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假如上个月留抵400，这个月进项1000，销项税2000，月末的时候怎么做计提增值税，会计分录怎么写呢？
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2021-12-16
请教月末应交税金-未交增值税贷方余额，但是企业有农产品退税留抵不需要交税，如何做会计分离？
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2022-04-15
老师，这个是不是可以在，增值税纳税申报表附列资料二，本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证栏按票上金额/1.09*0.09，来抵扣进项
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2019-12-02
请问老师，申报表30行，本期缴纳上期应纳税额这行，是不是要手动填写 上期已缴纳的税额，这样33行 欠缴税额 就为0
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2020-07-03
老师，请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12，上期征期后在税局更改报表，本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写？如果按实缴16108.28填写，期末未缴税额为8719.61，而本期应补退税额9669.73，这样填写对吗？应该怎么填老师？
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2019-06-17
老师，我想请问一下，上个月抵扣的进项税额没有抵扣差旅费，但是账上做了，那我结转进项的时候应该填抵扣的那个金额还是帐上的金额呢
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2023-01-31
以前留底的数额抵扣需要单独在做凭证的吗，还是只要集体未交增值税就可以的
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2017-04-27
老师，我的资产负债表中留抵税在其他流动资产中，应交税费为0这样是对的吗？还是说留抵税要在应交税费中以负数体现？
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2019-04-30
每个月结转增值税，若转出未交增值税在借方 是留抵不做账务处理？留抵是什么意思？一直挂着吗？年末也不处理吗
2/1714
2016-11-29
老师，免抵税额从账上怎么查啊，
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2020-11-21
利润表上本期金额和上期金额怎么填
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2019-09-16
一般纳税人，应交税费-未交增值税为负数是什么意思？当期进项大于销项什么情况下可以留抵？不是说进项如果大于销项最好是留到以后销项大于进项再认证吗？
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2019-12-17
本月抵扣前期免税苗木农产品的税率是按票面金额的10%抵扣吗？
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2019-04-06
我们公司是辅导期，当月认证的票当月不能抵扣，我当时去申请一般纳税人的时候，说当月进项当月不能抵扣，我就认为当月回来的进项不能抵扣，所以没有去认证。可以留抵抵税吗
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2017-10-19
建安行业有一般计税也有简易计税，简易计税基本是外地项目要预缴，有一个一般计税业预缴了，本期也有认证的进项税，报报表的时候是直接全额抵扣，没有扣除预缴的，只是在后面留抵税里面加上去的。这时，未交增值税就变成了负数，如何账务处理，帮帮忙啊
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2017-04-11
老师，进项留底，在快帐期初设置里面余额在哪个科目？
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2019-04-17
下上月开的发票，已报税。但是发票有问题要退回来重新开。那之前已抵扣的发票怎么处理？还能不能留着下次抵扣？
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2018-06-12
老师您好，我们是一般纳税人，期末应交增值税有留抵（即进项大于销项），请问规范的账务处理是怎样的？
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2024-12-12
请教下大家一个问题,企业所得税应纳税额调整的问题,假设2019年一季度应纳税所得是正数,然后一季度所得税申报预缴了税款,但是2019年全年亏损,年报时就没有交纳所得税,请问下现在一季度的预缴的税款,如何在申报表上调整呢,金额不大,又不能留做后期抵扣,又不能成负数挂上面.
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2020-10-30
3月份的分录做的对吗？2月份再报税时有期末留底，在账务上需要做处理吗？
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2017-04-07
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