请教下大家一个问题,企业所得税应纳税额调整的问题,假设2019年一季度应纳税所得是正数,然后一季度所得税申报预缴了税款,但是2019年全年亏损,年报时就没有交纳所得税,请问下现在一季度的预缴的税款,如何在申报表上调整呢,金额不大,又不能留做后期抵扣,又不能成负数挂上面.
小鱼儿
于2020-10-30 13:47 发布 835次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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你好,111205.75乘以22.5%。
小型微利企业利润100万以内的,税率2.5%。
2022-01-11 13:45:49

您好!你不能继续按小微企业了。汇算清缴补缴。
2017-10-17 10:01:09

1、25%申报;2、年末补缴吧
2017-08-23 11:37:27

你好,累计利润是亏损的,不缴纳企业所得税。
2018-10-22 08:05:52

是的 是之前的1-6月之前实际缴纳的
2019-10-15 10:03:07
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