下上月开的发票，已报税。但是发票有问题要退回来重新开。那之前已抵扣的发票怎么处理？还能不能留着下次抵扣？

我们作为销售方，购买方如果抵扣了发票，我们销售方应该怎么样冲红，步骤是什么，我们作为购买方，如果我们没抵扣发票，直接把发票退回就可以吗，用不用别的操作，如果我们抵扣了发票，只需要提供红字信息表就可以吗，还需要什么操作，步骤是什么

答： 您好 作为销售方，购买方如果抵扣了发票 购买方开具红字发票信息表 提交审核通过后 销售方根据红字发票信息表在开票系统开具红字发票 作为购买方，没抵扣发票，直接把发票退回就可以不用别的操作 抵扣了发票，只需要提供红字信息表就可以 然后销售方开具红字发票后把红字发票抵扣联跟发票联给购买方记账

老师您好，请问两年前开的专票，对方已经认证抵扣了，现在要作废那张发票，购买方需要把原发票退回给销售方吗

答： 同学，你好 不需要的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师！收到的纸质发票，已抵扣，要退回。需要退回纸质的发票吗？抵扣的税费怎么处理？帐怎么做？

答： 是的，需要退回。等对方开红字以后，您依旧红字在做账冲销。