我们作为销售方，购买方如果抵扣了发票，我们销售方应该怎么样冲红，步骤是什么，我们作为购买方，如果我们没抵扣发票，直接把发票退回就可以吗，用不用别的操作，如果我们抵扣了发票，只需要提供红字信息表就可以吗，还需要什么操作，步骤是什么

我们作为销售方，购买方如果抵扣了发票，我们销售方应该怎么样冲红，步骤是什么，我们作为购买方，如果我们没抵扣发票，直接把发票退回就可以吗，用不用别的操作，如果我们抵扣了发票，只需要提供红字信息表就可以吗，还需要什么操作，步骤是什么

答： 您好 作为销售方，购买方如果抵扣了发票 购买方开具红字发票信息表 提交审核通过后 销售方根据红字发票信息表在开票系统开具红字发票 作为购买方，没抵扣发票，直接把发票退回就可以不用别的操作 抵扣了发票，只需要提供红字信息表就可以 然后销售方开具红字发票后把红字发票抵扣联跟发票联给购买方记账

老师，我们是购买方，跨月已抵扣发票，发现有问题，现在要开红字信息条，那我们需要把原发票退回吗？

答： 您好 如果您单位已经认证抵扣 不需要把原发票退回

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

客户未抵扣未退回的发票怎么开红字

答： 在开票系统选择红色信息表然后找红字信息表填开选择销售方申请下面按提示操作就可以填写完了之后打印出来之后点上传审核通过再打印出来