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咨询郭老师，一个项目的工程款支付，在当时因失误计错科目，原本是：借：开发成本 其他应收款 贷 ：银行存款 结果错误记成 借：其他应收款 其他应收款 贷：银行存款， 需要反结账回去从新修改 ，还是在下个月账务中调整，要是在下个月中调整需要先冲销再改正确的分录是嘛？
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2024-08-30
这个建筑业的预收账款，应收账款都要设置项目，就是预收账款-新商大厦，应收账款-新商大厦
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2023-02-03
公司有一笔业务结汇，凭证是借银行存款，贷银行存款。这个借银行存款在现金流量表应该选择哪项，贷银行存款，在现金流量表里又选哪项？
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2018-10-12
收到业务款 1122 借 应收账款(刷卡未到账) 8,100.00
收到业务款 2203 贷预收账款(灵山县航誉商贸有限公司) 8,100.00
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2020-04-07
我想问一下，如我基本户转4000元到老板账户，（摘要：写的是取现）（转至老板账户由老板个人网银支付没有发票的款）
1、直接做其他应付款-XX公司，贷：银行存款
2、借：库存现金、贷：银行存款；借：其他应付款-XX，贷：现金（但实际是老板个人网银支付了）
3、借：其他应收款 -老板，贷：银行存款；借：其他应付款-XX公司，贷：其他应收款
老师：我内账应该怎么做这笔分录比较好？
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2016-12-23
老师，应付账款个人刘贷方余额6万，其他应收款个人刘贷方79万，这个可以调一下吗？怎么调整？
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2020-08-04
请问应付账款冲销其他应收款不是同一个人可以吗
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2022-04-05
老师 小规模纳税人 月销售额不到十万 分录直接借：应收账款 贷：主营业务收入 还是要借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 最后再把税款转到营业外收入
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2020-04-17
借：管理费用-服务费 销项税额 贷：其他应付款-
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2017-12-19
老师，员工借公司的钱，正确的分录应该是借:其他应收款，贷:银行存款，归还的时候是借:银行存款，贷:其他应收款。但是我们以前的会计做的归还的时候是借银行存款，贷其他应付账款。我觉得以前的空会计做的帐科目有问题。
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2020-05-20
老师，我们是卖手机的。从别的公司买了一批手机，由于会降价，对方让我们开了红字信息表，他们会根据红字信息表开发票给我们，然后付钱。 我们收到红字发票。我们是购买方。发票已认证。我之前是1.借预付账款 贷银行 收到商品2 借库存商品 应交税费-待认证 贷预付账款 认证发票3 借应交税费待抵扣 贷待认证进项 现在收到红字4 借应收账款 贷库存商品 应交税费-进项转出 收到红字发票上的货款5借银行存款 贷应收账款 然后税的怎么写？有没有错？
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2019-06-04
我们是一家汽车金融按揭中介公司，假设我们帮客户做按揭贷款50000，然后通过后一级代理把这次按揭款打进我们公司，我们扣500的服务费，把49500打给车行，然后一级代理收到资料后将佣金500返给我们，我们又将500佣金返给车行，另外还要支付80的抵押费，请问怎么做账？
借银行存款50000
贷其他应付款50000
借其他应付款50000
贷银行存款49500
主营业务收入485.44
应交税费应交增值税销项税14.56
借银行存款500
贷主营业务收入485.44
应交税费应交增值税销项税14.56
借主营业务成本485.44
应交税费应交增值税进项税14.56
贷银行存款500
是小规模纳税人
要交税吗
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2020-03-29
根据账上科目余额表填写资产负债表，比如其他应付款二级明细中，有借方余额，也有贷方余额。那我编制资产负债表填写其他应付款时，是应该填借方和贷方的合计数，还是余额为借方的明细，填到其他应收款去，然后余额为贷方的填到其他应付款？
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2017-07-27
一个贸易公司，公司和老板发生的往来款，应该怎么做凭证，借银行存款，贷其他应付款吗
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2019-03-01
公司购买原材料员工和老板经常垫付款，这个分录贷方是记其他应付款还是应付账款？
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2018-07-20
甲公司投资乙公司某一项目，有合作协议，但甲公司不是乙公司的股东，只投资乙公司多个项目中的一个。乙公司收到投资款项后，应该如何记账？借：银行存款 贷：什么科目，个人认为贷记“实收资本”不合适。请问应贷记什么科目？
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2019-05-17
1122是代表什么科目怎么看短期借款和应收账款，其他应收款都是1122
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2019-04-02
A公司于3月15日将商品出库连同发票一起发往购买方，购买方于3月17日开出货款支票于3月18日到账。A公司3月15日借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费---应交增值税（销项税额）；于3月18日借：银行存款；贷：应收账款；记账日期是否正确。
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2020-06-15
请问收到农户交的育苗物资款的分录是不是借：银行存款 贷：其他应收款
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2019-07-29
行政事业单位会计做账不管是收款和支出为什么都是，贷财政拨款收入？收入科目不是贷增借减么
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2019-03-01
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