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老师你好：请问假如我公司19年报表上预缴了500元企业所得税，到明年汇算清缴是不是要涉及退税啊！如果不想退税的话，是不是在报表可以把成本做少一点
2/670
2020-01-03
老师我们去年预交了企业所得税，但是汇算清缴的时候是亏损的，这个要是退税，对公司有影响吗
1/2135
2020-05-19
您好！
第四季度有盈利，交企业所得税了，
那么汇算清缴时，还要再交全年的企业所得税吗？
2/2250
2022-01-09
比如这个月汇算清缴交了1万多的企业所得税，那这个金额在当期的报表上怎么体现出来呢
1/339
2019-04-08
请问5月做的汇算清缴补交的企业所得税，需要计提吗？
4/651
2021-05-13
五月份银行扣款的企业所得税，是不是应该回到四月账里面补充计提一笔？？
可是实际上汇算清缴报送时间就是五月份，四月也不知道报表金额啊，这样回去计提是正常流程吗
1/1092
2020-06-03
你好，去年暂估的存货，到今年汇算清缴前还没有收回来发票，还补缴了企业所得税，账上该怎么处理呢？
1/1114
2020-06-19
老师每月预缴了企业所得税，年底是负利润，请问汇算清缴的时候是退税还是不用管缴了的税款？该怎么处理。刚刚老师回复的很含糊，解决不了问题。
1/1030
2019-03-11
请问汇算清缴后交企业所得税的分录应该是怎样的？
6/469
2022-04-14
这个月报季度报税 之前预交的所得税是19444 截止第四季度的利润是520000 所以13000 导致多交了所得税 我报企业所得税的时候那个应补退那是零 也没显示要退多少钱啊 是汇算清缴的时候显示吗
2/811
2022-01-12
老师，公司2019年用不是公司的A人员报工资做成本，但现在A人员让把公司报的2019年的工资全部删除，这样19年的汇算清缴调增企业所得税，还有其他方法可以不调增企业所得税吗？
1/659
2020-04-10
企业所得税到年底汇算清缴时所有盈利减掉亏损再调增调减之后的余额缴纳是吧
1/1039
2018-11-13
19年5月汇算清缴了18年的企业所得税，请问这个分录怎么写
13/995
2020-01-10
请问老师，平时正常的利润低于100万，可以享受5%企业所得税的优惠，但是汇算清缴调增之后超过了300万，是不是就得按25%把之前少交的20%的部分都给补交了
1/2131
2019-11-26
老师好，请问汇算清缴里面企业所得税弥补亏损表亏损是填正数还是负数啊？麻烦帮我看下，18年亏损309337.53 19年亏损1549141.23是不是这样填的？谢谢
1/3290
2020-06-17
第三季度有利润了，企业所得税现在就要交吗？还有三个月，可不可以等汇算清缴时再看公司是否盈利再缴费。
3/1979
2021-10-14
去年公司亏损，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申报所得税时因所得税汇算清缴没申报完成不能亏补去年亏损，因而交了1209.87元的所得税。马上要申报二季度税了，止6月份全年利润总额是盈利6266.31元，但二季度是亏损5832.38。请问老师二季度是否还要交所得税？止6月末累计盈利6266.31可否弥补去年亏损？若可以弥补分录怎么做？
1/568
2017-06-29
老师好，2022年多结转成本了，现在重新调整2022年所得税汇算清缴报表，那2023-2024年的所得税申报需要调整吗？
3/11
2025-04-21
我2016年年底的所得税多交了 需要等汇算清缴之后抵扣 那我汇算清缴之前还是正常申报就可以吗
1/1016
2017-02-14
年收入77800，个人所得税汇算清缴，计算出的综合所得应纳税额534.00。选择享受免申报是不用缴税吗？
2/1718
2020-06-19
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