送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-19 11:57

你好,做补交所得税分录就是了
借;以前年度损益调整   ,贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款

包容的发带 追问

2020-06-19 11:58

主要是暂估的存货没有发票回来

邹老师 解答

2020-06-19 11:59

你好,那就做暂估入库的分录红冲,然后做无票购进处理就是了
汇算清缴的时候,需要对无无票成本做纳税调增处理的

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相关问题讨论
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
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