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老师请问公司的往来款 做了其他应收款 如今发票已到 做什么科目？
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2022-01-15
老师，你好，我们是餐饮业，有贡茶和抹茶两个品牌，建立两个总账套（总部是虚拟的），每个品牌又有5个店，建立10个分账套，总共有12个账，之前的会计做的是总部没有收入，与店面之间挂的是往来账，其他应收和其他应付，现在要把之前店面的账做到总账上，只做一个账，我该怎么做呢？需要重新建账吗？
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2016-11-03
老师，我想问一下，我交的公司房屋租赁保证金，我做账的时候写的，借：其他应收款-这里写的这个房地产公司，这样可以吗
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2021-03-02
其他应收款-保证金 转成货款怎么做账？摘是怎么写
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2022-07-09
总公司代分公司付货款保证金等，挂的其他应收款，分公司是直接做，借费用或者原材料，贷其它应付款总公司吗？
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2021-04-20
其他应收款-待摊费用这个科目的年初数据是错的，请问怎么调整
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2021-10-04
您好 老师 员工预支备用金如何走账呢 借 其他应收款 贷银行 发票来了后借费用 贷其他应收 对不对呢 求教
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2024-03-18
老师，公司注销，税务局查到其他应收款不平，要求提供相关的资料说明。经查账原因是股东分别在2018年9月转3万，2019年1朋转2万，当时转账备注为：备用金，财务按回单做其他应收款。实际是还股东借款。2018年之前股东确实是垫支了10万。2018年9月没有业务后股东就将分别公司成立业务仅20万不到，且无利润，不存在股东分红，这种情况怎么和税局解释比较妥当？
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2023-12-28
请问，母子公司做合并报表
母公司：其他应收款--子公司 -30000
子公司：其他应收款--母公司 30000
做合并报表时，需要再做抵销分录吗？
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2024-03-04
老师 我保险费用 在其他应收款里多了6800，我该怎么冲回呀？
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2021-02-02
老师 银行摘要备注土地权益转让款 但是之前做账会计做其他应收款 到 今年9月满1年 无发票的 是我们转人家土地权益转让款 筹建期间 但没有开工就已经付筹建酒水 茶 就已经付67000了没有发票
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2022-04-01
老师 您好 我们分公司要注销了 没有业务 但是成立的时候总部打给了分公司1000元往来款 现在总部和分公司都相互挂账了 现在分公司还剩下400多块钱余额 现在是需要我们把分公司这个钱先转到总部吗 可以抵消一部分总部的其他应收款 那剩下的那个钱如何平账呢
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2025-04-22
收到客户15万,冲应收12万,冲其他应收1.5万,冲其他应付6千，还有0.9万，客户不给了，怎么做分录？谢谢
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2019-07-31
老师，老板预付的货款备用金，记到其他应收款里面还是寄记到预付货款里面哪个科目比较好一点？
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2021-02-09
老师，你好。我公司给股东赔偿一笔赔偿金，当我们公司支付给股东时，挂在其他应收款科目，因为要区分，之前公司向股东借入备用金，而现在是支付股东赔偿金，请问要在其他应收款科目设二级科目注明赔偿金呢？
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2021-03-20
投资方打过来的钱，其他应收款-备用金-人事，本来说是备用金，现在突然要求改成借款，但是人事东西都买好了，这个东西二级科目改成公司名字还是啥？
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2024-01-03
其他应收款-代垫水电费,贷方余额,代表什么意思
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2021-08-19
老师好问一下？付太平洋保险公司的钱怎么做账？履约保证金不是其他应收款吗？怎么又开发票过来？
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2022-10-12
老师，您好，员工已离职 ，之前该员工有从公司申请备用金，用于给客户的佣金，没有发票，累计该员工挂 账18万，挂在其他应收款下，如果想要清账的话，现在要怎么处理。不清的话，一直挂 在账上会有什么影响
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2022-08-03
老师请问一下，我公司挂靠项目，收到了工程款尾款，但是挂靠人又借了公司的钱，这笔尾款抵了他个人借的，又要冲应收，又要冲其他应收款款，怎么才能冲平呢
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2021-03-09
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