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老师，9月进项大于销项进项留抵，应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额1000；项目预缴多缴了增值税，应交增值税-预缴增值税借方余额3000,10月销项税额10000，进项税额2500。10月底需要做哪几笔分录，麻烦帮列一下，金额也列上，谢谢
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2021-10-10
老师，9月进项大于销项进项留抵，应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额1000；项目预缴多缴了增值税，应交增值税-预缴增值税借方余额3000,10月销项税额10000，进项税额2500。10月底需要做哪几笔分录，麻烦帮列一下，金额也列上，谢谢！
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2021-10-10
本期发生额 和本期实际抵减额需要填写吗
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2019-05-13
老师请问增值税留抵退税了怎么做分录呀
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2022-05-14
＃提问＃老师 增值税留抵让退税的 分录怎么写
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2023-03-01
老师，关于留抵退税国税局表格请问怎么填？
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2023-03-01
老师请问关于增值税期末留抵退税城维税，教育附加税，地方教育附加税政策在填列增值税申报表时怎么填列
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2022-05-06
老师，预缴抵扣时附表四本期发生额和本期实际抵减税额怎么填？是只填预缴的增值税，其他附加税会自动带出来吧？
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2022-11-07
疫情防控重点保障物资生产企业可以按月向主管税务机关申请全额退还增值税增量留抵税额，这个是什么意思？
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2020-02-07
你好，老师，麻烦问下办理增值税留底退税时"资产总额"是填写2021年资产负债表的期末余额吗？
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2023-03-09
老师，我从上一个会计手里接的帐，9月无销售业务，但是有一张进项票，他认证了，而且我看他也抵扣了在增值税综合服务平台上，但是申报是我看显示的是留底税额，那10月份我可以接着抵扣吗
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2021-10-23
3建安建筑安装公司为一般纳税人,2021年3月取得以下收入:
(1)取得新棉公司建筑安装项目(2019年2月开工)收入2000万元,选择简易计税方法。
(2)取得丰顺公司建筑安装项目(2020年4月开工)收入1500万元。
(3)取得立新大厦安装项目收入(甲供工程)500万元,选择简易计税方法。
(4)取得销售材料收入200万元。
(5)取得销售2016年2月购置的办公楼收入3000万元,选择简易计税方法。
若该公司当月进项税额为420万元,期初无留抵税额。那么,公司应如何缴纳增值税?
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2022-11-13
公司是一般人，本月的增值税销项税额13817.94,其中增值税专用发票销项税额12975.21,增值税普通发票销项税额842.73，本月的增值税进项税额27075.19,那么这个月可以抵扣的销项税额是不是12975.21？本月进项减销项税额27075.19-12975.21留抵？
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2017-11-14
老师，你好5月申请的账上的留底税额6240，在6月申报时有应交税款3440，该怎么申报呢，将
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2022-11-02
请问老师，本期有开具9%税率发票，税额是3000；开具简易计税3%发票，税额是2000（不可抵扣）。本期进项可抵扣金额是1600。这种情况在增值税申报时候，直接填写进项抵扣1600后，缴纳3400增值税是吧？因为一般计税的税额3000中可以抵扣1600。
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2021-09-06
如果上个月本期缴纳上期应纳税额填错了怎么办？
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2017-09-14
老师，进项税额和销项税额相抵扣，是指同一货物的进项税额和销项税额相抵扣，还是指同一期间(例如一个月内)所有的进项税总额和所有销项税总额相抵扣啊？
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2017-11-03
进项税入账后留待下月抵扣怎么调账
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2020-01-01
缴纳的增值税留明年抵扣分录怎么写
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2023-02-25
收到税局退回的进项留抵怎么做分录？
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2022-05-25
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