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增值税附表一销售明细中销售额是不是要填含税的啊那为啥还要求图中三项和等于主表销售额和销项税之和啊不明白
1/1314
2018-08-02
这月进项税是20000 销项是30000 月末需要做这样的分录吗 ？借应交税费--应交增值税--销项税额 贷应交税费--应交增值税--转出未交增值税 ；然后借应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
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2018-09-19
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
1/298
2017-11-16
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
1/422
2017-11-16
我们之前没有交过增值税 所以增值税一直都没有结转 这个月有增值税要交 是应该这么做么？结转进项税：借应交税费-增值税-转出未交增值税45977.51 贷应交税费-应交增值税-进项税额454977.51 结转销项税：借 应交税费-增值税-销项税额419219.83税-转出未交增值税419219.83
1/1021
2018-06-27
老师好！应交税费-应交增值税-已交税金可以这样理解吗？
公司上月月初预交增值税：200万
借：应交税费-应交增值税-已交税金200万
代：银行存款200万
月末结转时：
借：应交税费-应交增值税-销项税580万
代：应交税费-应交增值税-进项税260万
代：应交税费-应交增值税-已交税金200万
代：应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万
代：应交税费-未交增值税120万
缴纳时：
借：应交税费-未交增值税120万
代：银行存款120万
对吗？
2/1876
2020-06-14
月末对于多交的增值税，应借记应交税费-未交增值税科目，贷记应交税费-应交增值税-转出多交增值税怎么理解？
1/5029
2019-08-30
购买商品收到增值税发票里面的明细一部份金额写了价外费用，这个怎么做分录呢
2/301
2023-04-15
收到一张增值税发票上全是明细，牛奶，毛巾，牙刷，苹果，报销单上可以写支付福利费吗？
1/1617
2017-11-20
你好，帮老板载工人去工地的车费报销，开增值税普通电子发票，开票明细应该填什么？
2/626
2021-02-08
老师您好，外贸企业可以出口退税的金额，在增值税本期进项税的明细申报表中，如何填列，谢谢！
1/732
2019-05-16
应交税费未交增值税余额借方有0.16的差异 调账的会计分录是什么
2/7
2025-02-15
什么情况下需要填写营改增税负测算明细表
1/256
2019-01-14
老师，成本调增填纳税调整明细表的哪一行啊
1/1508
2020-05-15
老师，你好，我想问一下，小规模纳税人计提增值税并缴纳税金的会计分录，借，应交税费―应交增值税―转出未交增值税，贷，应交税费―应交增值税―已交税金，借，应交税费―已交增值税―已交税金，贷，银存，这样做对吗，还是，应交税费―应交增值税―已交税金，改成应交税费―未交增值税
2/1917
2016-08-15
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
这个转出未交增值税是本月销项增值税的金额吗？
1/157
2021-06-10
公司购买了100万元的保本型的理财产品，收到2242.64元的收益，需要缴纳转让金融商品应交增值税134.92元，请问月底的明细账里面这个转让金融商品应交增值税在贷方余额，我需要补充一个分录把这个科目的借贷平衡掉吗？应该怎么写这个分录呢？
1/653
2018-11-08
老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？
这个数字以及结转的对嘛？
如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？ 上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？
7/1084
2022-03-25
期初没有计提税金。以前一直没有做账，这个月才开始做账的，但是，上个月开了发票，这个月交了增值税。分录做的是：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。缴纳的时候是：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款。但是期末应交税费就是在借方了。要怎么处理呢？
1/841
2018-10-29
如果月末做 这笔分录：应交税费-应交增值（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税，是不是这个科目 应交税费-应交增值（转出未交增值税），一直都有余额？
6/585
2017-05-16
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