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你好，老师请问我家公司第一季度交了企业所得税，然后现在第三季度过去了，我们家利润是负数了，这边汇算清缴的时候是不是要退税，如果不退税会有问题吗？
1/1401
2019-10-29
2季度盈利交企业所得税4000多，4季度又亏损了，汇算清缴的时候也是亏损的，之前交的税怎么退？还是自动以后抵扣？系统会自动显示抵扣金额吗？
1/836
2020-01-15
购入设备30万，一次性全部折旧。发票只收到10万，剩下的发票如果在次年汇算清缴前都拿不到，要调增企业所得税吗？
1/689
2019-12-09
老师，你好，去年11月份新注册的公司，公司没怎么运营，没有资产，也没记账，现在需要报企业所得税的汇算清缴，基础信息表上的资产总额填多少呢？
1/891
2019-05-21
老师，你好，填制汇算清缴，我12月企业所得税，已经在1月已经缴费了，那要怎么填制，还是他会自己显示。请老师解答一下。
2/619
2020-04-26
请问农民自产自销的产品，企业所得税是先享受，年底汇算清缴的时候再去备案，这样对吗
我都晕了
1/657
2016-10-19
我们2014-2016年企业共亏损40万， 但是2017年我们本年度盈利15万，也按季度预交了企业所得税、请问2018年汇算清缴的时候， 我们怎么处理账务问题呢？正常情况下不是应该用17年盈利的去弥补14-16亏损的40万吗。那我17年预交的3.75万企业所得税， 是做退税处理吗？还是可以不管他自动累计？
1/853
2017-11-06
你好老师，收到去年汇算清缴的企业所得税，账处理知道了，但报表上怎么填写呢
1/888
2019-10-22
老师早上好，请问一下上年汇算清缴了，下年每个月企业所得税可不可以弥补之前年度的亏损
1/681
2020-04-17
汇算清缴补交的企业所得税录在哪个科目呢？可以录在今年的所得税里么？
1/914
2019-10-16
汇算清缴企业所得税补缴那部分怎么做帐，要不要计提，计提和缴纳怎么记帐？
6/674
2020-06-10
老师，问一下，2019第四季度的企业所得税有错误，我现在可以不更正企业所得税，在汇算清缴的时候填正确的数字吗
1/1356
2020-04-01
老师好，异地施工异地预缴的企业所得税，到了年终实际所得税比预缴的少，是不是汇算清缴后还要去预缴地退呢
2/2050
2022-01-28
老师 我问一下 我在18年一季度预交过企业所得税 汇算清缴的时候还是属于预交状态 那我可以留底在今年三季度吗
1/551
2019-07-22
老师您好，请问汇算清缴补缴的企业所得税应如何做账，谢谢您
1/678
2019-06-13
请问老师2021年季度交了企业所得税了，汇算清缴是2022年5月31日之前，如果我五月又交了企业所得税，我的五月交的企业所得税需要调增还是调减
7/1263
2022-02-05
核定征收企业，要汇算清缴的吗？
1/1006
2020-04-12
老师，想问一下，每季度预缴企业所得税预缴了后，做汇算清缴时，显示多预交了1分钱，应该是系统四舍五入的问题，这怎么办呢？
7/864
2022-04-29
我们去年成立了一家分公司，当时没有做备案，所得税各自上报自己的，今年4月初才去备案，那去年的所得税能汇总申报吗 可是跨年了 意思是汇算清缴时还是可以汇总缴纳企业所得税的？ 可是税务局说当年没有备案分公司只能自己单独上报企业所得税，汇算也不需要我们总公司来做 今年的才可以
1/1492
2022-04-14
老师，我们是找发票，1-12月份都没有缴纳企业所得税，那汇算清缴为什么缴纳了2万多的企业所得税呢，谢谢老师
11/13
2025-09-10
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