老师，想问一下，每季度预缴企业所得税预缴了后，做汇算清缴时，显示多预交了1分钱，应该是系统四舍五入的问题，这怎么办呢？

burn 追问

2022-04-29 16:32

没有弥补亏损的。

郭老师 解答

2022-04-29 16:34

那你再调整明细表里面自己调增一分钱就行。

burn 追问

2022-04-29 16:37

我调在财务费用里面可以吗？

郭老师 解答

2022-04-29 16:39

可以的，可以这么做的。

burn 追问

2022-04-29 16:39

但是之前报的财务报表都是按照之前的数据来报送了，会不会有影响呢

郭老师 解答

2022-04-29 16:39

不影响的纳税调整明细表里面调整就可以了，其他的不用动

郭老师 解答

2022-04-29 16:39

财务报表还是按照之前没有调整之前的来申报
你调整了这个业务之后，你账上也不用修改

burn 追问

2022-04-29 16:41

老师，还有我账面就老是和税局差着1分钱，账面我应该怎么来处理呢

郭老师 解答

2022-04-29 16:43

你好，不用修改的，一个是会计利润，一个是税法利润，忽略就行。

burn 追问

2022-04-29 16:45

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-29 16:50

不用客气，工作愉快。