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你好！附表一开具其他发票合计数小于防伪税控普通发票金额合计数。这个月我只开了两张普通发票，金额是填写在附表一其他发票那一栏，发票也已经上传，我想问问那个防伪税控合计数在哪里看？
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2020-11-11
某日用品商贸企业为增值税一般纳税人（增值税税率13%），2019年7月发生购销业务如下：
（1）本月购入微波炉一批，取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价款64000元、增值税8320元；支付运输费用，取得增值税专用发票上注明价款为10000元、增值税900元。
（2）本月销售微波炉40台，每台零售价4640元；另外将10台微波炉奖励给先进职工。
（3）采取以旧换新方式销售电冰箱30台，旧冰箱收购价200元/台，新冰箱零售价为2204元/台。
（4）采用分期收款方式销售冰柜10台，每台零售价9280元，合同规定当月收款50%，余款5个月后收回。
（5）上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元。
当期获得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣。
根据上述资料和税法规定，计算：
1、该家电零售企业本月发生的销项税额？
2、该家电零售企业本月发生的进项税额？
3、该家电零售企业当月应缴纳的增值税额？
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2021-06-17
小规模企业购买防伪税控金税盘全额抵扣？会计分录怎样做呢？公司刚成立，还没有收入
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2017-01-15
发票税务防伪认证是啥玩意？
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2015-10-17
从航天信息（广东）有限公司购入增值税防伪税控的专用设备，并取得增值税专用发票，价税合计7508元，财务部验收改该设备，会计申请支付该笔款项，经审批后，出纳银行转账付讫，这笔分录怎么做？
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2019-06-28
从航天信息（广东）有限公司购入增值税防伪税控的专用设备，并取得增值税专用发票，价税合计7508元，财务部验收改该设备，会计申请支付该笔款项，经审批后，出纳银行转账付讫，这笔分录怎么做？
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2019-07-09
不是首次的防伪税控发票系统维护费可以抵扣应纳税额吗 首次的维护费可以抵扣吗
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2020-01-06
交纳防伪税控服务费如何做分录？另外报表是次月填写还是有税交时再填写这笔费用
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2020-05-22
一、某日用品商贸企业为增值税一般纳税人（增值税税率13%），2019年7月发生购销业务如下： （1）本月购入微波炉一批，取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价款64000元、增值税8320元；支付运输费用，取得增值税专用发票上注明价款为10000元、增值税900元。 （2）本月销售微波炉40台，每台零售价4640元；另外将10台微波炉奖励给先进职工。 （3）采取以旧换新方式销售电冰箱30台，旧冰箱收购价200元/台，新冰箱零售价为2204元/台。 （4）采用分期收款方式销售冰柜10台，每台零售价9280元，合同规定当月收款50%，余款5个月后收回。 （5）上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元。 当期获得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣。 根据上述资料和税法规定，计算： 1、该家电零售企业本月发生的销项税额？ 2、该家电零售企业本月发生的进项税额？ 3、该家电零售企业当月应缴纳的增值税额？
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2020-06-16
1.某企业为增值税一般纳税人，8月份销售产品取得不含税销售收入200万元，转让库存不需用的材料,开具普通发票注明销售额32.1万元:外购原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明增值税13万元:发生购货运输,取得货物运输业增值税专用发票，注明运费 30 万元；接受某公司捐赠的生产用材料一批，取得防伪税控系统开具的增值税专用发票，注明价款 50 万元、增值税 6.5 万元：购进生产设备一台投入使用，取得增值税专用发票，注明价款 50 万元、增值税 6.5 万元。计算该企业 8 月份应纳增值税。
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2023-06-19
请问老师，增值税防伪开票维护费它是100之100抵扣这个帐怎么做？主表上怎么做？
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2015-07-10
需要看一下从防伪税控系统开具打印的清单具体长什么样子。请发送图片给我。
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2019-05-10
A
[例2-1]某五金制造企业为增值税一般纳税人，2019年1月发生经济业务如下:
购进一-批原材料，取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为50万元。取得运输普通发票注明的运费2万元，保管费0.1万元，装卸费0. 2万元;
接受其他企业投资转入材料一批，取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为100万元，增值税13万元;
购进低值易耗品，取得防伪税控增值税专用发票注明的价款6万元，增值税为0.78万元;
销售产品一批，取得不含税销售额200万元，另外收取包装物租金1.13万元;
采取以旧换新方式销售产品，新产品含税售价为8.19万元，旧产品作价2万元;
因仓库管理不善:上月购进的一批工具被盗，该批工具的采购成本为8万元。
发票均符合规定，并已
已知:该企业取得增值税专用税税率为13%。计算该认证;购进和销售品适用的增值
企业当月应纳增值税税额。
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2021-03-30
公司正在筹建期，没有销售收入，只有一张购买防伪税控盘的发票和财务软件的发票还有一些银行往来账，等以后有销售收入了，一起做账可以吧？
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2017-08-29
中部地区丙有限公司为增值税一般纳税人，生产销售的产品适用13%的增值税税率，2020年7月份发生以下经济业务：
(1)购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为400 000元，增值税52 000元；支付运费10000元，取得的专用发票上注明的增值税税额900元；
(2)接受外单位投资转入材料一批，取得的增值税专用发票上注明的价款为100 000元，增值税13 000元；
(3)购进低值易耗品一批，取得增值税专用发票注明的价款为50 000元，增值税6 500元，款项已经支付；
(4)销售产品一批，开出增值税专用发票，价款900 000元，税款117000元；
(5)购进办公用品支付价税合计45200元，取得普通发票；
(6)材料霉烂变质10000元，系管理不善导致。
已知该公司上月未抵扣完的进项税额为2 000元。当月销货的专用发票均通过防伪税控系统开具。要求计算该公司当月应纳的增值税税额
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2021-06-07
甲酒厂从农业生产者手中收购粮食，共计支付收购价款80000元。甲酒厂将收购的粮食从收购地直接运往异地的乙酒厂生产加工白酒，白酒加工，企业收回白酒10吨，取得乙酒厂开具防伪税控的增值税专用发票，汪明加工费30000元，代垫辅料价值20000元，加工的白酒当地无同类产品市场价格。已知白酒消费税比例税率为20%，定额税率为0.5元/500g。请计算：(1)乙酒厂应代收代缴的消费税。(2)乙酒厂增值税的销项税。(3甲酒厂可以抵扣的增值税
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2022-04-07
刚才听了鱼跃老师的增值税第一节课，里面讲到，增值税进项发票如果超过期限没有录入到税务局的防伪税控系统，企业做纳税申报时，税务局要求做进项税额转出，同时将这170元转到未交增值税里，该笔分录应该怎么做呢？（转出的分录是借原材料170，贷应交增值税进项税转出170）
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2016-10-11
防伪税控的年服务费，18年12月拿到280元发票做账记入应交税费-应交增值税-减免税额里面了，问：就这样挂减免税额里面吗？19年的账目中上年结转就是280元
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2019-01-11
老师，我们是小规模纳税人，刚刚才去申请为一般纳税人，但之前就已经收到了几张增值税专用发票，有买保险的，有在金税公司买防伪税控设备的，这个怎么处理啊
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2018-03-31
请问购买的防伪税控开票系统技术维护费407元的分录如何做？我只知道在发生时
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2015-10-11
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