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多付的应付款项做到了其他应收款里，请问老师怎样更改过来
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2016-05-23
请问其他应收款和应付款挂帐挂的多可以吗？就是老板转帐或付款的私人户
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2015-12-29
老师银行单子是收到别人的钱，是其它应付款还是其他应收款？搞不清楚
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2021-07-22
老师，实际这个工程项目还没收到款项，也当做是主营业务收入吗？
……对的
还有一个分录是租车押金，入账时是借：其他应收款租车押金贷：银行存款，结转时借：工程结算贷：其他应收款租车押金，可以这样直接结转吗？谢谢
……不用结转的
老师，如果不结转其他应收款的7千，工程结算就有7千差额，不平
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2019-08-02
老师，我司是小规模公司，之前会计每月计提增值税时，分录是这样的1.计提 借:应交税费 -转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2.缴费时，借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款/(未达起征点是营业外收入 ) 3.确认收入时，借:银行存款/应收账款
贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税，这样应交税费 -转出未交增值税和应交税费-应交增值税-销项税不是有余额，这样做对不对？
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2020-01-07
为什么做账的时候会借应收账款正数 再贷应收账款 负数 这是什么意思
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2019-04-15
收到了托收承付结算凭证，会计分录贷方应该记应付账款还是银行存款
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2018-12-28
出口业务：1开票时借应收账款，贷主营业务收入 2美元账户收款时借银行存款-美元，贷应收账款 3美元户转到人民币借银行存款-基本户，贷银行存款-美元，汇率差额都是进“财务费用-汇兑损益”， 这样做账正确吗？
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2018-07-16
物业公司代收代付水费，收款时 借：银行存款 贷：其他应收款-水费 付款时，借：其他应收款-水费 贷：银行存款， 这种情形，部分业主要发票， 开了发票的确认收入要增值税， 这情况怎么做分录结转呢
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2021-05-14
预收余额在贷方是表示本单位收款没开票？
应收余额在贷方也表示本单位收款没开票？
应收余额在借方表示客户欠本单位未付清余款？
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2021-10-31
老师：你好，我把我公司的货款写错分录了，本来是借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费，结果借方应收账款写了现金收到的，那么我现在怎么调账呢？
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2018-10-29
采购材料，借：原材料 贷：应付暂估--A 支付材料款 借：应付账款--A 贷：银行存款 来发票时：借 ：应付暂估--A 贷：应付账款A 但是发票的金额没有开全，以后也不会来票了 应付暂估和应付账款没有冲销的部分 如何处理
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2023-11-04
请问集团公司向子公司拆借资金，子公司收到拆借款后做借:银行存款 贷:其他应付款。该项业务需不需要纳税？
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2021-06-29
当预付账款小于采购货物所需支付的款项，收到货物时，差额部分记入到应付账款贷方。是否是对的，为什么。
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2016-07-19
老师，我们开了一张普票金额34513.27，税额4486.73. 那账务还是和专票一样处理吗：借：应收账款39000，贷：主营业务收入34513.27，销项税额4486.73？
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2020-12-22
老师，这道例题为何是应收股利贷银行存款呢？这不是本就应该是甲公司应该收取未收的股利吗？为何要贷银行存款？
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2019-05-20
老师 供应商少开了0.44元发票，款已付，能这样做分录吗
借：营业外支出 0.44
贷：银行存款/其他应收款/应收账款 0.44
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2023-10-13
挂靠方汇入我司基本户46092 购买材料款
借：银行存款 46092
贷：其他应收款-挂靠方 46092
付出去 但是票未到 算预付款
借：应付账款-供应商 46092
贷：银行存款 46092
票到了
借：工程施工-直接材料 46092
贷：应付账款-供应商 46092
工程款到了
借：其他应收款-挂靠方 46092
贷：银行存款 46092
问题： 计算成本票的时候 46092计算在内吗？
之前挂靠方 打给我们的钱不是还要在 其他应收款还给 挂靠方吗？
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2022-01-25
吴老师，请把陈霞老师银行贷款报表编制技巧发我邮箱2775271986@qq.com吧，谢谢！
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2016-10-22
请问老师，有不有现成的银行贷款报表做好的数据报表呀
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2016-09-19
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