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计提未交增值税的金额与销-进计算出来的金额不一致。销-进计算出来的多，而计提的少。我看前面的帐本是这样计算的。这是什么原因呢？搞不懂了
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2018-04-06
请问，在股权变动合同中，有关受让金，如果合同生效，但受让金一直未到帐，合同双方都未要求履行合同，是否金额未到帐，就不涉及个税
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2020-07-17
1、出口113万(金额100万，税额13万；其中13万已办理退税，实际银行未到账) 2、进口同一家软件产品113万。 问题: 如果两家应收应付款项对抵 是否影响税务未到账的退税金额13万。
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2019-10-14
1、出口113万(金额100万，税额13万；其中13万已办理退税，实际银行未到账) 2、进口同一家软件产品113万。 问题: 如果两家应收应付款项对抵 是否影响税务未到账的退税金额13万。
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2019-10-14
老师您好，我上月的进项税额忘记转出了，这个月已经补缴了税款，但我现在因为上月没有转出进项税导致期初的进项税额就不对了，这个月的进项税额要把本月和上月的一起转出吗？会不会影响本月计提未交税金呢？
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2022-06-02
你好，想问一下，我们公司是个体工商户。然后定期定额核定征收，未达增值税起征点，但是实际销售金额超过核定额。例如实际含税1%销售额92669(不含税金额91751.52，税额917.48)，我在增值税申报表中的未达起征点销售额是填89969.9，然后个人所得税经营所得填哪个金额？
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2021-11-29
差额结汇的未收汇金额要等于进口金额吗？？应该不是这样的吧
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2017-04-10
老师，借转出未交增值税待未交增值税分录的金额数，是本期销减进？要减去留抵的吗？
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2019-06-06
请应交税费账目多计入金额，税金未抵扣很久以前的账目该怎么处理呢
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2018-05-07
老师，三月增值税已缴费，4月申报增值税，期初未缴税额为什么还是显示金额？
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2023-02-02
老师 进项发票未认证的，报税系统里增值税报税中，抵扣明细会出现未认证的发票金额吗
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2019-05-14
老师您好，想问下如果当期的应确认的收入金额大于开票金额，有部分对方因资金紧张暂未支付也未给对方开票，那企业所得税申报表的营业收入金额应该按哪个填写，增值税的销售收入按哪个填写？开票金额还是账面营业收入金额？
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2019-09-05
当月的销项税额用上期的未抵用税额抵用，那月末还需要计提税金和附加吗
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2020-07-12
年度终了对应交税金进行结转，因我公司一直在研发阶段，分录这个做可以吗？结转销项和进项转出借：应交税金-应交增值税-销项税额100应交税金-应交增值税-进项税额转出100贷：应交税金-未交增值税200 结转进项：借应交税金-未交增值税 100000 贷 ：应交税金-应交增值税-进项税额100000，里面的金额是我随便打的
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2021-03-17
申报增值税，税务专员说已开发票金额加上未开票金额等于我们账上收入的金额，是这样的吗，岂不是未开票销售收入根据已开票的和我们账上的收入差额就可以计算出来了，我们有免税发票的资质，
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2022-03-04
期初未缴税额和期末未缴税额是啥意思？
1/1439
2022-03-29
普通住宅，增值额未超过扣除金额的20%，还需要缴纳土地增值税吗
1/2063
2020-04-13
月末结转未交增值税与实际交的金额不一致。如何调
2/1814
2022-04-13
上个月计提未交增值税的金额比实际缴纳的增值税多，怎么处理呢
1/2197
2021-03-19
老师，我是想问您
公式是
负债的计税基础=负债的账面价值－未来期间税前可抵扣的金额
即交易性金融负债的计税基础为 500000-0=500000
是吗
也就是说未来税前可抵扣的金额为“0”？
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2019-09-01
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