;)
什么是应抵扣税额合计，如何理解？
1/5148
2017-12-09
增值税纳税申报表上的，上期留抵税额应该与财务软件中的应交增值税-待抵扣的进项金额一致吧（我们应交增值税-未交增值税这个科目未启用）
3/1887
2018-11-08
上个月有留底税额，这个月因开票少，上期留底还是未抵扣完，如何做会计分录，
公司目前类似于商贸公司，平时认证抵扣时，做借：销项税额 贷进项税额 差转入转出未交增值税。（则上个月因为多认证了，转出未交增值税为负数）
1/1083
2019-09-19
老师您好，从代理记账接回的 账目，年末余额：应交税费 -12,361.89
应交增值税 -4,523.69
进项税额 13,866.72
转出未交增值税 3,890.99
销项税额 13,234.02
应交个人所得税 -38.69
待抵扣进项税额 -7,799.51 我年末应该结转，才能结平，请告诉具体结转分录，谢谢
1/520
2020-04-22
老师，销项税额38000，进项税额30000，，加计抵减的30000×10%=3000，现在加计抵减期初还有未抵扣的6000元，本月不用交增值税，这样的情况怎么做分录？
计提 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷 应交税费-未交增值税8000 借 应交税费-未交增值税8000 其他收益/营业外收入8000 剩余的2000，单独设应交税费-应交增值税-未抵扣加计抵减税额计入其。
请问老师，剩下的2000怎么做分录？
3/777
2021-02-03
去年11月已认证过的发票未抵扣未申报还能抵扣吗
1/676
2017-11-18
金税盘初次购买可以全额抵扣进项税额，如果当年初购买了金税盘，但是企业还在基建盖厂房阶段，没有收入，当年没有应纳税额，可以结转下面抵扣吗？
2/580
2019-11-25
买税控盘全额抵扣，是指作为增值税进项税额抵扣销项税额，还是作为税前扣除管理费用从而抵扣应纳税所得税额？
1/1640
2019-04-11
17年有税控服务发票未全额抵扣增税的己做了费用也己结转了利润，到18年如要抵扣的话，帐面上如何处理
5/599
2018-07-28
老师 账上的待抵扣进项税额 余额 和实际的未勾选认证的进项税额 有差异 会怎么样吗
2/335
2024-04-22
老师，请问，2019年有未抵扣的增值税-进项税额，年底需要做什么处理吗？
2/510
2019-12-04
增值税专用发票遗矢未抵扣，怎么入账。增值税发票过期未抵扣，怎么入账，都要有包税证明吗。
4/653
2019-05-21
可以抵扣的进项税额 18*（1-10%）=16.2（万元）、
老师，为什么可以抵扣的进项税额不是按下面这样算呢？
按答案的话结果是18，不就算是全额抵扣了吗？
1/645
2020-08-20
请问5月份支的金税盘年费是不是只能在5月及5月以后全额抵扣，就不能抵扣4月份的税额？
1/204
2020-05-12
第二次购买金税盘的时候是不是不可以全额抵扣了呢？只是可以抵扣税额的部分？
1/1404
2017-04-27
进项比销项多，是不是就可以不用交税？剩下的做到待抵扣税额
1/1417
2019-02-13
购买税控盘全额抵扣税额，需要先备案才能抵扣吗？
1/1078
2019-08-02
增值税进项抵扣可以全额抵扣不，如果全额抵扣会有影响吗？
2/2692
2021-07-07
未交增值税科目借方有余额，代表下期可以继续抵扣的意思吗？
3/436
2022-04-01
进口一批货物，海关专用缴款书部分已经抵扣，还有部分未抵扣。由于质量原因要退运。我们需要怎么处理？是否已做抵扣的做进项税转出，未抵扣的不再抵扣。再申请退税？
1/1594
2020-02-06
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
