;)
老师，我们是一般纳税人，上月未开票，本月增值税零申报，但是附列表四税额抵减情况表，本期发生额里面不知怎么弄出个0.07，然后申报了，现在可以自己作废然后重新申报吗
3/269
2023-07-07
老师好，5月增值税申报情况：5月销项税额110，5月进项税额转出5，全年进项税额转出6，勾选认证进项税额100，主表显示上期留抵税额3，税额抵减情况表中一般项目期初余额0，本期发生额15，本期减少额0.7，请问增值税这块的5月底分录怎么写？
10/197
2022-06-21
请问小规模纳税人购买金税盘的820元 可以抵扣吗 ？需要填写在小规模纳税人申报表 附列 税额抵减情况表中吗
1/894
2016-11-15
增值税申报时，什么情况下，填附表三税额抵减情况表即:服务、不动产和无形资产扣除项目明细表呢？
1/821
2021-04-08
老师，增值税附列资料四，税额抵减情况表，上月申报我想是填写应缴税款减预缴税款数额呢，结果期末有余额。是填错了吧？还可以改吗？
1/1040
2016-10-20
本月有增值税控专用设备费发生额，本月填报税额抵减情况表需要填吗，还是等需要抵减时再填。本月收入是0
2/576
2017-03-09
进项税额远远大于销项税额的话，这个月申报的时候，480的税控盘跟技术维护费是否要在税额抵减情况表附表四填写？
1/1007
2018-09-11
老师外贸企业 增值税申报 销售情况明细 不开票 ，增值税减免税申报明细表 ，附表四 税额抵减情况表 不用填
1/742
2020-10-09
餐饮业一般纳税人进项税可以加15%抵扣，如果当月进项税已经大于销项税，填报增值税报表的时候附表四（税额抵减情况表）还用填一般项目加计抵减额吗？下个月如果需要交增值税，加计抵减额怎么计算？
3/861
2022-01-16
老师，您好。我想请教一下关于税控设备抵减的问题，目前公司大概率不再开销项票了，上个月做了①借：管理费用 贷：应付账款；②借：应付账款 贷：银行存款。 图片中的分录是否也要做？这样做的话280是变成留抵了吧？那《增值税减免税申报明细表》和附表四《税额抵减情况表》需要填列吗？因为当我填了附表四的本期发生额280，主表的“期末留抵税额”和资产负债表的“应交税费”期末数不平
4/461
2020-06-01
小规模增值税月报里面有附列资料表，税额抵减情况表增值税减免申报明细表，都怎么报税啊？
1/952
2016-04-07
老师，对于企业经营情况分析怎么写，从哪些方面写啊？
1/3698
2015-06-30
高新技术有研发项目加计抵减10%，增值税问题
1.图中分录做的对不对？
2.最后再把加计抵减的624.75填在增值税申报表中的税额抵减情况表里。这样做对不对？
10/899
2020-06-14
去年购买了金税盘，今年3月做账，因为没有收入一直填在增值税申报表附列资料4（税额抵减情况表）,填在本期发生额480，今年又发生服务费280，那应该填在哪里呢
2/800
2018-12-04
安装税控系统的费用发票怎么申报啊？是费用发生了就填报呢，还是发票认证完以后再填报税额抵减情况表呢？
1/594
2017-10-06
2月份收到工程预收款，在3月份申报2月份的预缴增值税表，请问是在3月份申报2月份增值税表时是要填写附表四税额抵减情况表和主表中的分次预缴税额吗？还是在4月份申报3月份增值税才填写呢？
1/877
2018-03-14
你好老师，申报12月增值税时这个月有税控设备技术维护费280，我在附表四税额抵减情况表里面已经填写了280，但是在主表应纳税额减征额 里面带不出来，手动填写显示黄色，这个是哪一步操作不对吗？
3/1089
2023-01-11
老师您好，我们公司今年3月申请了增值税加计抵减，3月增值税申报时，表4（税额抵减情况表）填写了加计抵减情况，自动运算之后增值税总表应纳税额金额为负数，请问这样可以申报吗？还是哪里填错了需要改呀？怎么做账务处理呢？
1/163
2023-04-20
金税盘技术服务费申报，我们12月进项抵扣后有留抵，那主表第二十三栏应纳税额减征额那就填0，表四税额抵减情况表抵减项目和减税申报明细表的第四列本期实际抵减税额也填0？
1/981
2018-01-03
老师，我十月份有增值税税控设备费和技术维护费，在申报十月份增值税的时候是不是就要填税额抵减情况表啊？我没有销项税的
2/507
2015-11-02
深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 
粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
