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购买方开具的纸质红字增值税专用发票信息表后，我这边是销售方如何上传红字增值税专用发票信息表呢？这里非要让我导入开具
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2022-01-21
增值税专用发票已认证抵扣1年了，还能开具专用发票红字通知单吗？
1/1370
2017-06-25
销售方给购买方提供增值税专票，购买方已认证，现需作废该张发票，购买方已申请红字，销售方未及时冲红，现显示未冲红，购买方又要重新申请红字？
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2022-01-14
《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额与当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”不相符
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2019-07-08
增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，当期因代开增值税专用发票（含货物运输业增值税专用发票）已经缴纳的税款，在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。这句话怎么理解全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还
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2017-11-21
问下专票要冲红，开具红字增值税专用发票信息表打印出来盖章，要给税务吗
1/2385
2017-09-02
老师你好，我们公司是购买方，现在出现下面这个情况，6月还没收到销售方的红字发票，已经开具了信息表（比如金额-10000，税额-1300），具体进项税额转出的分录怎么做？然后要怎么结转到未交增值税？
（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，
应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
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2020-07-09
本月开了红字发票，未开蓝字发票，我申报增值税时增值税可以申报成负数吗？
1/915
2021-01-19
红字发票大于蓝字，印花税增值税怎么申报
3/1503
2021-12-08
老师您好，增值税专用发票只能通过红字发票信息表来红冲吗？还有什么情况下是使用红字发票信息表的？
1/1025
2019-07-15
请问，上个月开具了增值税销项发票本月开具了红字发票冲了，但是本月增值税申报的时候红字发票的税额填在哪里？
5/1337
2020-08-03
老师，跨月的增值税发票对方未抵扣，我这边申请开红字发票，现在做负数发票凭证，我后面要附哪些，(收回来的增值税抵扣联跟发票联，红字发票信息表和开了负数发票的3联)这些都附在凭证后面吗？
1/1572
2020-05-11
销售方开具红字增值税专用发票后还用给购贷方吗
1/381
2015-10-28
请问当月红字发票大于正数发票，增值税改怎么申报呢
1/1337
2020-06-01
老师下午好！上个月开了份专票给客户，前两天说税号开错了，他们没法认证，发票也已经退回给我了，我现在需要怎么处理呢？申请开红字发票，然后账务上怎么处理呢？红字发票打印出来还需要给对方吗？
5/706
2022-01-13
老师，请问我是购买方，销售方需要让我开红字发票申请单，比如原来的发票金额是10万，这个要红冲一部分金额5万，这样能操作吗
4/475
2022-08-30
购买方申请增值税红字发票后销货方怎么处理
1/575
2016-05-14
老师您好，11月发生电费9214.48元，因和售电公司签了合同有优惠，12月实际支付给供电公司金额为9039.65元，供电公司12月开具增值税专票9214.48元，让我们开具红字增值税专用发票申请表，让选已抵扣（实际刚拿到发票并没有抵扣）。供电公司12月开了红字增值税专票给我们了，金额为-174.83元。请问1月份这个增值税申报怎么操作？账务处理怎么做？
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2020-12-31
老师您好，11月实际发生电费9214.48元，因和售电公司签了合同有优惠，12月实际支付给供电公司金额为9039.65元，供电公司12月开具增值税专票9214.48元，让我们开具红字增值税专用发票申请表，让选已抵扣（实际刚拿到发票并没有抵扣）。供电公司12月开了红字增值税专票给我们了，金额为-174.83元。请问1月份这个增值税申报怎么操作？账务处理是直接减掉负数做一笔，还是做两笔分录？
2/684
2020-12-31
请问增值税专用发票隔月退回还能作废吗？如果是开红字发票要如何操作？
2/2140
2019-04-16
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