《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额与当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”不相符

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:30

有，我给供应商开了一张红字信息表，税额168.83元

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:31

但是，我申报的时候，系统提示

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:31

说数据不相符

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:31

哪里不对呢？

maize老师 解答

2019-07-08 11:39

你是开2条么，那下面这个咋显示手工开具没有显示审核通过

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:40

两条是一样的内容呢，只开了一条

maize老师 解答

2019-07-08 11:41

那下面那个是啥情况。你这个截图咋和截图报表那个2个数据不对啊

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:42

就算我开了两条，也不会有上面提示的270.35这个，从哪里来的

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:43

是啊，我也不知道哪里出问题

maize老师 解答

2019-07-08 11:44

你问下税局看是啥情况，这个差太远了

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:45

去税局怎么问啊

maize老师 解答

2019-07-08 11:45

叫税局后台给你查下看这个是啥回事

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:45

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-07-08 11:47

你这个差太离谱了你看你有没有你们分局电话，打分局电话问下，先去问下12366看那边可以查不，不能就问下对方看你们分局电话是多少，

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 11:47

我有两张自己开出去的专票这种算吗？我是销售方

maize老师 解答

2019-07-08 11:49

这个是销项税额，不是这个错误这个红字信息表

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 12:34

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-07-08 12:47

你等会下午14点问下你税局看你这个是啥情况

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 16:15

好的，我明天去税局问下

maize老师 解答

2019-07-08 16:25

你现在先去问下12366看是啥情况，你去税局那个错误提示这个打印出来给税局看下，要是网上申报，你打印出来，之后去税局大厅那边电脑去申报去，

羲羲嘻嘻 追问

2019-07-08 17:14

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-07-08 18:06

你明天赶紧问下你税局带上资料去税局大厅那边电脑申报