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年末明细中应交税费-未交增值税借方余额表示有留抵金额。这个金额一定等于12月申报表中的期末可留抵税额吗
1/2232
2019-01-23
老师，我这月结转增借税，借应交税金-应交增-转未交224贷未交224，然后，税控280借，应交增值税-减免税，贷管理费用，结果，未交税和减免税款都有余额，但应交税金的数是对的，这样对么。但其实是不用交税的，但未交增值税却有余额
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2019-05-10
未申报已经点了清卡会有影响吗有应纳税额金税盘
1/1655
2018-08-02
一般纳税人填报税信息的未开票金额一直没填，行吗？
1/1036
2018-01-11
公司本月开票金额75万元整，含以前月份未开票金额，本月实际销售49万元，增值税申报表该怎么填写，是在未开票金额列填负数吗？还是该怎样填写？
1/888
2017-08-15
请问这个未付金额，和已付金额的会计凭证怎么写
2/1408
2016-07-23
你好老师，请问按照小规模代开的专票的金额填写后，自动计算出的金额比实际缴纳的税额多0.01，怎么处理。这个季度未超过30万，有代开的专票，应补（退）税金额未负数，是正确的吗？
1/858
2019-04-13
老师，期末应交增值税转出未交增值税和应交增值税未交税金都是借方余额，可以对冲吗
1/1337
2021-12-31
老师，转出未交增值税和未交增值税之前账上挂了个十几万的金额，要怎么处理？
1/235
2021-08-05
本月进项税大于销项税，余额是应交税金-未交增值税借方余额，结转下年，对吗
1/1103
2017-01-03
科目余额表中期末余额那一行销项税额在借方，未交税金也在借方，是有什么错误么？
3/1380
2017-07-06
老师您好，企业一般纳税人，在月末不通过已交税金科目，把进项100，销项200，都转入应交税金-转出未交增值税，余额为贷方
同时再做一笔借-应交税金-转出未交增值税100，贷应交税金-未交增值税100。
缴纳时借应交税金-未交增值税100贷-银行100这样对吗？
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2021-12-09
老师请问下， 我们22年增值税进项税100万 销项税共计发生80万
那么我年底的时候能不能 借 应交税金-未交增值税100万
贷 应交税金-增值税-进项税100万
借 应交税金-增值税-销项税80万
贷 应交税金-未交增值税80万
年底的时候应交税金-增值税 余额为0 应交税金未交增值税借方余额20万
1/1617
2023-01-31
老师，请问填增值税主表期末未缴税额第32行应该上面显示的金额是不是就跟34行一样，本期应补金额
1/1753
2020-05-06
以前亏损快弥补完了，利润表上未分配利润是正数了，那么接下来交企业所得税是按利润总额累计金额来交?还是按未分配利润的累计金额来交所得税？
1/1190
2018-05-04
为什么未分配利润年初余额+净利润本年累计金额=未分配利润期末余额？
1/815
2020-03-11
开增值税专票，金额和单价错了，但未上传怎么改
1/915
2019-06-24
股东向个人借款未还，是按借款金额乘20%交个税？
1/710
2019-12-27
09-12年税务师未填写金额可不填写是什么原因
1/744
2020-05-21
老师请教一个问题，本月收到上月多交的增值税。我现在的未交增值税科目余额在借方！是不是可以通过，借银行存款 金额 然后未交增值税 负数金额 冲销掉。我们用的是金蝶的软件！
1/594
2019-07-26
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