科目余额表中期末余额那一行销项税额在借方，未交税金也在借方，是有什么错误么？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-06 14:39

你好，是错误了，具体问题需要查凭证才行。

 追问

2017-07-06 14:41

我们公司是营改增的，之前从代账公司拿回来时就已经有数额了，现在我应该怎么调整呢？可能是哪边出问题了呢？麻烦老师给个思路吧

吴月柳解答

2017-07-06 14:42

借：以前年度损益调整贷：应交税费-未交税金，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

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