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老师您好，我们公司今年3月申请了增值税加计抵减，3月增值税申报时，表4（税额抵减情况表）填写了加计抵减情况，自动运算之后增值税总表应纳税额金额为负数，请问这样可以申报吗？还是哪里填错了需要改呀？怎么做账务处理呢？
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2023-04-20
老师：请问一下在“本期抵扣进项税额结构明细表”上保存是弹出了这个对话框，需要怎么处理呢
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2016-10-19
请问老师 本期抵扣进项税额结构明细表怎么填？上个月我记得还没有这个表呢？
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2016-07-08
那直接冲的ETC或直接取得的小票都按3%抵扣的吧，然后在填写抵扣进项税额明细表的时候是在3%征收率下的运输服务的进项下填写吗？为什么我们的报表格式一直都没变过呢？5%征收率下也只有不动产租赁服务的进项，没有关于一二级公路费用的进项的抵扣栏，是因为我们这边还没开始施行？这边是延安
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2017-10-07
无票购入，进项就没法抵扣，量大的情况下，税负很重啊。
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2019-03-17
12月进项发票认证抵扣了，2月份税务查出发票有问题，重新改了申报表，做进项税额转出补交增值税，这种情况帐务怎么处理
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2018-02-22
老师进项税额和销项税额是什么区别,什么情况下用进项，什么情况用销项
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2020-07-29
老师，请问下进项大于销项，但是进项的税额在2张发票上，抵扣了会有留底的情况，该怎么入账呢
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2019-05-07
销项税抵扣和销项税额抵减的区别，分别用于什么情况，烦请举例说明
1/10023
2018-05-15
固定资产进项税额抵扣情况表里，只填记账时计入固定资产的，记账时，计入在建工程和管理费用的进项专票都不把税额填在这里是吗？
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2017-11-02
老师，
1.增值税附表2金额是收入额？税额是进项额，
填总税额？还是填当月抵扣的数？
2.那当月未抵完的进项要填待抵扣进项税额吗？
3.是去年的进项这个月勾选的想抵扣填在大一的3行吗？谢谢老师
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2020-06-03
老师，增值税申报表附表四中加计扣除下的“本期调减额”什么情况下填写？<br>如果说是有进项税额转出时填写，在报税实操练习中有这样一道题，其中当月进项税为124029.7，农产品的进项额为88233.14，而进项转出数为2958.86，那么当期加计抵减税额=当期实际可抵扣进项税额*15%=（124029.7 88233.14-2958.86）*15%=31395.6，而31395.6元填在附表四加计抵减计算的“本期发生额”，本期调减额就应是0. 这里就不能填进项税额转出了。所有想再确认一下本期调减额是什么情况下填写。
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2022-03-31
这个进项是在简易计税的时候不能抵扣是吗？要什么情况下可以抵扣呢
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2021-12-06
网上申报专用
固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表
纳税人名称（公章）：深圳市金马商贸有限公司
填表日期： 2018年01月04日 金额单位：元至角分
项目 当期申报抵扣的
固定资产进项税额 申报抵扣的
固定资产进项税额累计
增值税专用发票 27,606.83 27,606.83
海关进口增值税专用缴款书 0.00 0.00
合 计 27,606.83 27,606.83
注：本表一式两份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存
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2017-11-22
本期已认证进项税额，通过待抵扣进项税额核算，因为筹备期，想到以后有销售收入的时候再进行进项税额抵扣，请教老师本期纳税申报在增值税申报表附列资料表（二）的哪一栏次填写呢？
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2019-06-19
你好，我公司是一般纳税人，开回试验费和技术服务费能否进行抵扣进项税呢
什么情况下不能抵扣进项税能
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2018-12-28
老师，单位天然气费进项可以抵扣吗？分哪些情况？办公区域供暖可以抵扣进项吗
4/1959
2021-10-09
老师好，请问待抵扣进项税额在申报表中如何填写？是在增值税附表第26栏填写吗？为何我填写后提示有错申报不了？
4/2796
2019-07-10
6月进项税票到期了，在上个月的时候我给认证了，在填写申报表附列表二时，我未做修改，当月也没有开销项税，在一般纳税申报表中显示的是待抵扣进项税额，在7月份的时候我开了11%的税，现在进项税大于销项税，但是进项不全是用在这个项目上，我只想抵一部分这种情况怎么办
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2017-08-04
请徐阿富老师回答！应交税费~待抵扣进项税额科目贷方出现负数是什么情况？
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2019-07-31
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