老师， 1.增值税附表2金额是收入额？税额是进项额， 填总税额？还是填当月抵扣的数？ 2.那当月未抵完的进项要填待抵扣进项税额吗？ 3.是去年的进项这个月勾选的想抵扣填在大一的3行吗？谢谢老师

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 14:22

老师，这个月勾的，附表2里的2行填不进数，3行可填，该咋办呢？3行是前期认证的，填上有啥影响？谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-03 14:34

这个辅导期才可以填写，不是辅导期填写，后续也不能抵扣，你这个是不是自动提取数据的，没有提取到你勾选抵扣确认都完成了吗》？

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 14:37

主表一里有数据了

maize老师 解答

2020-06-03 14:42

你看附表2 这个不看别的，我问是勾选平台你是不是勾选确认3步骤做完了

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 14:48

勾选，统计，确认

maize老师 解答

2020-06-03 14:56

都做吗，那这个附表2 本期申报本期抵扣没有数据？你初始化，刷新都点吗，有进项税额采集填写吗，

追逐我的明天。 追问

2020-06-03 14:58

没有采集填写

maize老师 解答

2020-06-03 15:06

都没有吗，我上面说都没有吗，几时勾选的，上个月有吗，有，估计是系统问题，前几天有学员反馈说问税局说系统问题，你问下你税局看看，是不是过几天申报这个

maize老师 解答

2020-06-03 15:06

不能填写第3栏这个，不能填写这个 不能填写2 ，实在不行带上申报表去税局申报