你好，问下我增值税附表二待抵扣进项税额有数，但是我账上没有带抵扣的进项税额，这个到时候账和表不就对不上了吗？

佟老师 解答

2020-06-03 11:04

你只能检查，一笔一笔差，看哪里有错误

佟老师 解答

2020-06-03 11:17

去大厅修改申报表

佟老师 解答

2020-06-03 11:25

那就你拿着申报表，跟税务局说这笔是错误的，需要去掉

佟老师 解答

2020-06-03 11:48

什么意思？不会去掉？

佟老师 解答

2020-06-03 11:51

都可以进行抵扣的

佟老师 解答

2020-06-03 12:48

未申报抵扣这个数吗？

佟老师 解答

2020-06-03 13:16

就你你去大厅修改申报表，把这个去掉

佟老师 解答

2020-06-03 13:20

就是申报错误填错了

佟老师 解答

2020-06-03 13:44

可以啊，有错误就应该去改的

马雪荣 追问

2020-06-03 11:02

这个怎么办呢

马雪荣 追问

2020-06-03 11:16

查到18年5月份有一张，6月份有一张，但是账没有待抵扣的进项税额。这个怎么弄？

马雪荣 追问

2020-06-03 11:19

怎么修改呢？这个我也不清楚

马雪荣 追问

2020-06-03 11:38

应该不会去掉

马雪荣 追问

2020-06-03 11:49

是2018年5月份买的金税盘费用480，280可以抵扣，200也能抵扣吗？

马雪荣 追问

2020-06-03 12:31

就是这个图片，现在账上没有这数18年的明细账也没有这个数

马雪荣 追问

2020-06-03 13:11

对，这个数账上没有呀！这个怎么办

马雪荣 追问

2020-06-03 13:17

税务局会问原因的，这个怎么说？

马雪荣 追问

2020-06-03 13:22

但是这个是2018年5月和6月的数，那么久了现在给改吗？