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18年没有建账，19建账，期初往来没有录入余额，建账之后收到一张之前预付款后供应商发票怎样处理呢？
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2019-10-28
1、这个月供应商发票用完了，未收到供应商的发票，要不要先给他付款了？2、本月已经给客户开了销售的专票，要不要按实际成本来做账，等供应商发票到了再粘贴到12月凭证里了？该如何处理了？
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2018-12-29
老师，工程公司，项目合同还没签下来，供应商发票已经开了，做账的话先入到哪里呢
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2022-03-17
收到供应商发票为成品油发票，但是之前开给客户发票，不是成品油。供应商发票已经抵扣，客户也付款给我司了。客户发票估计也抵扣了，两三个月前的事情了。这种事情如何处理？
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2019-09-18
我们买的材料是3月份入库，现在收到供应商发票是0.16的税率 可以吗
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2018-05-22
上月收到供应商发票，已勾选，本月货物退回，需我方先申请红字信息表。那信息表申请后，是选“下载”还是“导出”按钮？把信息表传给供应商？下载和导出，这两个有什么区别？
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2020-05-12
老师，供应商发票比我们实际付款，多开了几百元，在没有退回重开的情况，怎么做账呢？
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2021-10-29
老师好，成本怎么算，除了供应商发票，还有其他吗？用什么抵扣成本？如何计算抵扣成本？
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2019-10-17
供应商发票开多了，当时不知道已入帐，后面同事报销才知道，专票，对方也没开红字，这种怎么处理呢？
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2019-09-30
公司与供应商签订的购设备合同，合同生效后7日付合同款 10％，供应商发货，现10％己付，供应商发票己开(设备一套o．1）现发票己收到，如何做账，
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2018-12-25
老师收到供应商发票及入库单，末付款，怎样写分录？这样的情况成本科目会增加吗？
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2016-12-28
每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对，但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分，后两个月才重新发完，供应商可能发完才给开总数发票，也有可能在发出一部分就开出总数发票，间隔两月间又有发票开出，货物入库，仓管录入又是一条一条的)请问老师现在要怎么对帐？供应商报表是仓管在填写入库单后补录软件后生成的，核对供应商发票就是看有没有发错和未发的，然后由采购部和供应商去沟通
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2017-04-09
您好，老师。税局通知我们供应商发票失联，让转出。这个有没有时间限制？比如接到通知后几个工作日转出可以？
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2020-01-15
请问老师，供应商发票开的同一个日期，入库的日期，是否可以根据送货日期开具？
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2019-10-30
老师，收到供应商发票的产品名称开错了一个字，已经认证并且已经跨月了，“二极管”开成“二级管”了，现在要申请红字信息表，我红字信息表上的产品名称也要写错误的“二级管”吗？还是写正确的名称呢？
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2019-05-14
供应商给我们开的发票 金额较大 我们能通过个人卡给他款吗
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2018-02-10
供应商是个人，付款给个人，有发票可以吗
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2021-08-01
付了供应商钱，但发票还没来，财务年底如何清账？
1/752
2019-01-03
老师，当时和供应商对账时，多对了6534元，发票对方也开来了，款也付给对方了，过后才发现多对账，账怎么处理？
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2017-03-28
供应商给我们多开6毛的发票，怎么做账
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2019-08-08
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