供应商发票开多了，当时不知道已入帐，后面同事报销才知道，专票，对方也没开红字，这种怎么处理呢？

供应商发票开多了，当时不知道已入帐，后面同事报销才知道，专票，对方也没开红字，这种怎么处理呢？

答： 按照实际报销的金额入账就可以。

老师，开红字信息表，无对应蓝字发票，咋个开呢，我们公司开的超市，有10多年了，每月对账开票对起走的，现在超市关门了，退货退了一个供应商就退了二三十万，对方要求开红字发票，这个信息表该咋开

答： 亲爱的学员，找到你当初开出去的纸质发票也是可以的哦。打开软件，发票管理（最上面的小字）-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开-手动填入需要被红冲的蓝字发票信息就可以了哦。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们退货给供应商，是我们开红字发票还是对方开？

答： 供应商开的