收到供应商发票为成品油发票，但是之前开给客户发票，不是成品油。供应商发票已经抵扣，客户也付款给我司了。客户发票估计也抵扣了，两三个月前的事情了。这种事情如何处理？

收到供应商发票为成品油发票，但是之前开给客户发票，不是成品油。供应商发票已经抵扣，客户也付款给我司了。客户发票估计也抵扣了，两三个月前的事情了。这种事情如何处理？

答： 你好，真实业务是什么？可以开红字发票冲回，再开正确的销售发票。

手里有两家公司，A和B，A付款给供应商，结果供应商发票开给B了，应该写一张证明，这个证明应该怎么写呢

答： 写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请教老师：供应商在17年度陆续开了近100万的发票，已付款近50万，后来因为所出的货有重大问题，尾款近50万对方不要了，账上怎么处理好呢？这有点类似扣款，因为货已用了，发票也不退给对方了。

答： 您好，最好是让对方给你开红色发票，否则你们要记入营业外收入。