请教老师：供应商在17年度陆续开了近100万的发票，已付款近50万，后来因为所出的货有重大问题，尾款近50万对方不要了，账上怎么处理好呢？这有点类似扣款，因为货已用了，发票也不退给对方了。

请教老师：供应商在17年度陆续开了近100万的发票，已付款近50万，后来因为所出的货有重大问题，尾款近50万对方不要了，账上怎么处理好呢？这有点类似扣款，因为货已用了，发票也不退给对方了。

答： 您好，最好是让对方给你开红色发票，否则你们要记入营业外收入。

老师，我正在整理一些供应商应付款。已对好账，且已收到对方寄过来的发票。想问一下，接下来我该做什么？

答： 你好，接下来你该走付款流程给供应商付款啊。账务处理来说，你应该确认是否收到货，会计处理上要入存货了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

手里有两家公司，A和B，A付款给供应商，结果供应商发票开给B了，应该写一张证明，这个证明应该怎么写呢

答： 写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。