老师，当时和供应商对账时，多对了6534元，发票对方也开来了，款也付给对方了，过后才发现多对账，账怎么处理？

老师，就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们，这个发票5月份开的，这个怎么做好呢？

答： 你好，那就按140元正常入账就可以，然后140元实际没有支付的，可以挂网来

老师，我司有些供应商要更名的，1到4月对账是a公司，5月改名b公司，9月份要付4月份之前的款，对方开的却是更名之后的发票，这样可以的吗？

答： 你好，需要变更手续复印件件

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假设有一个客户，发货对账什么的都是我们公司操作，但是开票是要求我们的供应商开，这样可以操作么？

答： 不允许，三流不一致