老师，当时和供应商对账时，多对了6534元，发票对方也开来了，款也付给对方了，过后才发现多对账，账怎么处理？

老师，就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们，这个发票5月份开的，这个怎么做好呢？

答： 你好，那就按140元正常入账就可以，然后140元实际没有支付的，可以挂网来

老师，当时和供应商对账时，多对了6534元，发票对方也开来了，款也付给对方了，过后才发现多对账，账怎么处理？

答： 您好！如果严格按正规来操作，就是退钱退票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

假设有一个客户，发货对账什么的都是我们公司操作，但是开票是要求我们的供应商开，这样可以操作么？

答： 不允许，三流不一致