每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对，但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分，后两个月才重新发完，供应商可能发完才给开总数发票，也有可能在发出一部分就开出总数发票，间隔两月间又有发票开出，货物入库，仓管录入又是一条一条的)请问老师现在要怎么对帐？供应商报表是仓管在填写入库单后补录软件后生成的，核对供应商发票就是看有没有发错和未发的，然后由采购部和供应商去沟通

每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对，但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分，后两个月才重新发完，供应商可能发完才给开总数发票，也有可能在发出一部分就开出总数发票，间隔两月间又有发票开出，货物入库，仓管录入又是一条一条的)请问老师现在要怎么对帐？供应商报表是仓管在填写入库单后补录软件后生成的，核对供应商发票就是看有没有发错和未发的，然后由采购部和供应商去沟通

答： 分三块对，入库金额、发票金额和付款金额

你好，我想知道怎样可以在网上看到供应商开给我们的发票明细？

答： 您好，进项发票明细在网上无法查看到，只能联系供应商拍照给你。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开6个点的发票90万给我们，我们开100万的发票给客户也是6个点，要交哪些税，明细各是多少

答： 增值税=100/1.06*0.06-90/1.06*0.06 附加税=增值税*12% 印花税看你税务局给你核准的按什么缴纳 所得税查帐征收的看利润，