每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对，但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分，后两个月才重新发完，供应商可能发完才给开总数发票，也有可能在发出一部分就开出总数发票，间隔两月间又有发票开出，货物入库，仓管录入又是一条一条的)现在要怎么对帐？

吴月柳 解答

2017-04-09 16:34

你好，你们是一套账吗？如果不是你不需要拿发票的品目来对直接以入库单入账后的对，发票对总金额就可以了

吴月柳 解答

2017-04-09 17:25

可以让仓管去对 ，因为货与发票不是同时到有点麻烦