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请问一般纳税人申报增值税时，上月申报时附表二填了本期已确认已抵扣，但实际未抵扣，在主表填的待抵扣，那这月申报时，这个抵扣税额是在哪里填写呢，是填附表二里，上期已确认未抵扣里吗？
1/1220
2019-08-09
老师，如果公司的进项票都不够内销销项抵扣的，那么月末就不需要申报出口退税了吧？那就要等到当期应纳税额小于零再申报出口退税，但是这里就会产生期末未抵扣税额小于等于免抵退税额，当期免抵扣税额就会大于0,这样就需要缴纳附加税；那如果有的公司不急需这笔退税款，我是不是就可以等下个月或期末未抵扣税额大于等于免抵退税额时再申报出口退税呢？对于这种现象在出口退税政策上有没有什么限制要求呢？
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2022-07-01
如果做的账的进项税额+未抵扣进项和已经认证+未认证的进项税额不一样要怎么查？
1/763
2019-04-02
老师，请问本月进项已认证但未抵扣，帐务处理是否也要从待抵扣进项税额转出。
1/632
2020-04-10
应交税费-进项税额，待认证，待抵扣税额，未交增值税额这些都是怎么转换的？
1/1935
2019-07-24
请问二级明细科目：应交增值税和未交增值税；待抵扣进项税额和待认证进项税额，分别有什么区别呢？
1/3290
2020-10-06
增值税未缴税从待抵扣进项税里扣除的金额，这个明细从哪里可以看
4/7
2025-02-15
老师，
1.增值税附表2金额是收入额？税额是进项额，
填总税额？还是填当月抵扣的数？
2.那当月未抵完的进项要填待抵扣进项税额吗？
3.是去年的进项这个月勾选的想抵扣填在大一的3行吗？谢谢老师
1/842
2020-06-03
当月收到采购发票未认证，也未抵扣，进项税科目需跟待认证进项税额吗？
1/820
2017-09-21
老师，新企业没有收入年底需要把贷方应交增值税——待抵扣进项税额转到未交增值税吗？
1/273
2022-01-01
当月未认证的专票的计入待认证进项税额还是待抵扣进项税额
1/2702
2019-03-20
发票未认证过期的税额怎么处理？发到时税额入待摊费用――待扣抵进项税额！
1/816
2017-07-12
上期未抵扣的进项税额是放在总得进项税额里，还是在应纳税额那里减掉
1/1039
2022-01-18
老师好，假设我这个月还有未抵扣完的进项税，那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛？是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗？还是说未抵扣的不用处理呢？只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢？我是一般纳税人
4/2153
2016-12-31
一般纳税人增值税月报表中待抵扣进项税额里期初已认证相符但未抵扣的专用发票金额一栏，是填含税金额还是填不含税金额？
1/1396
2018-10-11
老师你好，一般纳税人年末进项税额有未抵扣的余额需要结平吗？
1/887
2019-07-22
燃气安装费已经入账，进项税额未抵扣，怎么做分录
1/889
2018-02-20
老师，当月未抵扣的进项票记到待抵扣税额科目的话，资产负债表怎么写这个
谢谢
1/100
2024-01-12
2020的进项税额未转出至使2021年抵扣了现在怎么办
1/264
2021-09-25
尚未申报增值税进项税额抵扣的，可以退还，是什么意思
1/1233
2019-02-20
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