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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2025-02-15 15:59

您好，在应交税费-待抵扣，看这个明细科目，在你做账的软件上面可以看

无敌小魔仙 追问

2025-02-15 16:01

从电子税务局里怎么看

刘艳红老师 解答

2025-02-15 16:04

这个看不了，要从做账里面才能看到

刘艳红老师 解答

2025-02-15 16:04

电子税务局上面的范围太大了，不好查，

刘艳红老师 解答

2025-02-15 16:05

你得查收到进项减去认证的进项

无敌小魔仙 追问

2025-02-15 16:08

我12月份属期增值税及附加税费申报表里有一笔进项税转出金额，不知道是不是这笔

刘艳红老师 解答

2025-02-15 16:10

这个是转出的，认证的，待抵扣的是没有认证的

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相关问题讨论
对，待抵扣增值税就是指企业已经支付或负担，但按照税法规定暂时不能立即抵扣的进项税额。
2024-09-10 10:05:59
待认证进项税 没有认证，待抵扣进项税 这个是认证，后续抵扣，实务中目前只有辅导期纳税人还用这个
2022-04-12 11:48:37
你好  1.  这个本身就 不对科目 ；正常是用待认证进项税来核算的； 不是待抵扣进项税的  2. 这个是   进项税大于销项税是结转到未交增值税借方去留抵的    是的 可以以后留抵的；   
2022-02-28 18:57:06
您好，在应交税费-待抵扣，看这个明细科目，在你做账的软件上面可以看
2025-02-15 15:59:12
你好，待抵扣进项税额，是辅导期纳税人当月认证的发票次月抵扣，当月的时候计入这个明细核算
2022-03-21 19:46:03
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