送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-20 20:54

您好
请问勾选填了申报表主表 在主表留抵吗

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:56

什么情况下会留抵,这块不太会

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:56

进项税额大于销项税额的时候

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:58

勾选的进项税比销项税少点有限,没有勾选的进项税怎么处理呢

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

没有勾选的进项税计入应交税费-待认证进项税额科目

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

没有勾选的就是留抵吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

在勾选后 主表填写的就是留抵

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

具体的分录怎么写

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:00

请问您收到发票没有写分录吗

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:01

主表填写的是进项税还是销项税,还是什么数,没填过

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:04

收到发票写分录,没勾选的是不是这样写,借,应交税费-待抵扣进项税,贷,应交税费-增值税进项税,吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:07

主表填写的进项税额也有销项税额

您可以看下学堂的报税课件的

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相关问题讨论
你好,是之后转为进项税额核算的意思? 
2021-10-27 15:14:16
待认证是发票没有勾选情况下做,这个 待抵扣是辅导期,纳税人当月认证当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少认证多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
进项发票没有认证的情况下
2020-02-26 21:38:27
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