;)
还有一种情况，比如这个票 电费票，上个月已经付过钱了 当时借：其他应收款1924.86 贷 银存 这个月收到发票 已经认证了。但是没有做账，那么下个月怎么做账？假如这个月底认证的。（业务员把抵扣联直接给出纳了，出纳认证了）可是其他联没给我，没有做账 那么下个月再做借：管理费用 应交税费265.6 贷其他应收款1924.86 可以吗
3/1760
2019-03-29
老师，我上个月交税盘维护费，借管理费用贷其他应付款，抵减时借应交税费/抵减税款，贷管理费用，可以么，余额在借方？糊涂了
4/1264
2020-07-13
我们是子公司没有工会，但是每个月要把工会费分别交到税务和母公司，怎么做分录呀？借管理费用贷应交税费工会费和其他应付款母公司工会费吗？
1/1364
2019-08-30
老师，你好，我公司2018年底向往来公司-峰峰，借款付员工安置费，当时我做的分录是，借管理费用-1380000，贷其他应付款-峰峰，1250000，贷应交税费-个税130000，今年初核实发现，税费已经向峰峰公司借款缴纳，且还有10000的滞纳金罚款，请问我现在应该怎么做调整分录？？谢谢，请详解
1/1503
2019-09-04
老师，计提时，借管理费用维修费，贷其他应付款，次月发票回来，借其他应付款，应交税费-进项税，贷银行，这样做正确吗
1/888
2019-10-31
老师，领导让我改一个凭证，借方是管理费，应交税费进项，改成借方是其他应收款，但是进项已经在税务系统抵扣过了，请问这个凭证我应该怎么改
1/688
2020-05-01
12月有个广告费科目记错了，可以在1月份做一个更改的凭证吗？因为帐已经结了，报表也上报了
12月份原：借：其他应付款—个人 89108.91
应交税费—增值税—待认证进项税891.09
贷：其他应付款—个人
1月份改：借：销售费用—广告费89108.91
借：其他应付款—个人-89108.91
1/715
2022-01-27
请问公司注销前，其他应收和其他应付怎么平账？才能不用交税，假设收不回来也付不出去
1/11402
2019-10-23
老师您好！建筑行业预收账款提取预交增值税，是 借应交税费-预交增值税 贷其他应付款
对吗？月末需要把预交增值税借方余额调整到应交税费未交增值税借方吗？月末需要计提预交增值税对应的城建税等吗？
1/1838
2019-08-07
借 其他业务成本 100
借 应交税费-进项税 3
贷 其他应收款 103
借 其他业务成本 -100
贷 应交税费-销项税 3
借 交易方往来 103
借 应交税费-进项税 -3
借 其他业务成本 3
该分录的含义是什么
1/2159
2022-02-09
老师你好，我们医院病人请的护工所在公司每月需交部分管理费给我们医院（只要含管理、租金、水电等），管理费一部分归医院，少部分给病人所在科室！我可以在收管理费时借：现金；贷：营业外收入、应交税费-应交增值税、其他应付款（返给科室部分）吗？
1/1672
2016-12-14
其他应交款一般并入资产负债表的应交税费，还是 其他应付款、
1/1603
2018-09-28
老师：7月购入原材料未付税票已到。但未认证，借：原材料 100 其他应付款（待认证） 13 货：应付帐款，这样可以吗？
到8月认证的时候: 借：应交税费-进项 13 货: 其他应付款 13
1/906
2019-08-02
公司缴纳的税费是会计扫付款码缴纳的，然后老板微信转账给会计，外账分录可以写 借：应交税费贷：其他应付款-法人 微信转账记录可以做凭证吗？
5/1527
2021-09-10
你好，我是建筑行业的会计，进项税大于销项税，留抵，形成应返还的税金，这样做可以么：借：应交税费 —未交增值税
贷：其他应付款——应返还—XX分公司，请指导，谢谢
1/397
2019-07-23
问下老师 借 应交税费-待认证进项税额 贷 其他应收款-待确认进项税额 是什么意思呢
2/1234
2021-10-19
问下老师 借 应交税费-待认证进项税额 贷 其他应收款-待确认进项税额 是什么意思呢
3/369
2023-09-17
老师！请教一下，因为我的进项税多，我收的进项税额发票不想本月认证，那么相对应的税额我放在其他应付款中核算好，还是放在应交税费-代认证科目核算好呀，请老师指教
2/616
2021-06-29
教育费附件计提是走应交税费还是其他应交款啊 ，我看有的是应交税费 也有的是其他应交款 到底是哪个啊
1/584
2018-05-15
上月销售简易计产品借：其他业务收入40000 元、 应交税费-简易计税2000元，贷其他应收款42000 。 本月应交增值税2000元，未做分录，银行交增值税2000元。分录借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款2000 ，请问上月就交增值税2000元在本月补做分录要怎么做？
1/811
2019-04-16
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
