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老师请问下 出口退税企业 入库 做 借：库存商品 /应交税费-增值税（进项税额） 计提出口退税 借：其他应收款 贷：应交税费-增值税（出口退税） 那月末的时候二级科目需要做内部结转分录吗 需要吧 进项税额先转到出口退税二级科目吗
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2021-03-12
上月收到一张税控盘续费的发票，以为是法人代付款，分录做了借:应交税费–减免税金 280元，贷:其他应付款–法人名字 280元
这月发现不是法人代付款，是员工垫付的，然后也在公账给员工报销了这笔费用，请问这月会计凭证该如何处理?
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2020-02-20
单位代缴的劳务费所涉增值税个税这些是计入其他应付款还是应交税费？
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2017-07-12
采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 各位大神指导下，这种情况，该如何操作啊 对，一开始就是挂在其他应收款中的，因为他报销时，发票还没来 但钱没付那么多啊 一张发票的总金额是3137.5 实际报销的金额是130.02
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2022-05-09
借 应付职工薪酬——工资
贷 其他应付款——社保
应交税费——个税
其他应收款 ——职工借款
这个分录是什么意思
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2019-08-13
18年6月收购一家公司(之前会计把账从18年6月重新建账，所有数据都是新的，税局申报的报表前后也没有对接上，我19年3月份接手的，延续她的账做了3个月，现在我把16年到18年5月份的账都整理出来了，发现账上还有好多其他应收款，应付款，应交税费负数，我该怎么处理？是否要更正账务，延续下去)
1/1130
2019-06-20
请问其他应收款金额过高，大部分是老板的交际费用，无票，没钱偿还怎么办
1/1103
2019-07-23
老师，我公司有内外帐，单位同事去异地预交税金的时候用的钱是内账银行的钱，我就先挂帐，借，应交税费~**，贷，其他应付款~王**。月末，借，税金及附加~**，贷，应交税费~**。现在其他应付款~王**一直在挂账。我现在怎么做把它充平呀！谢谢。
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2019-09-06
购买金税盘，借：管理费用200 应交税费---增值税（进项税）170.94 贷：其他应付款 现在我想抵减这个金税盘，怎么做分录
1/585
2018-01-04
请问没有认证的进项发票不是应该放在应交税费-代认证进项税额里吗？但是在实际操作中计入其他应收款-进项税额或者是其他货币资金-进项税额呢？
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2024-08-21
老师，我们17年的一个凭证漏入了，借销售费用 应交税费 贷其他应付款，金额不大200多，我应该怎么做账，
1/727
2020-05-21
老师 公司有一笔物流费用，不付款，但是要先挂在账面上，是做借 管理 应交税费 贷 其他应付款吗
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2019-12-30
老师好，借:其他应收款2万，贷:应交税费—出口退税2万，我意思这个应交税费—出口退税2万怎么平科目，其他老师说年底转去—未交增值税，那这个科目也不平呀？我还是不懂！
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2020-03-25
老师，2019年费用里多计了一笔，借：管理费用457.55，应交税费――增（进项）27.45,贷其他应付款485,现在怎么调整
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2020-05-22
计提9月工资， 借：管理费用 -工资 贷：应付工资。 计提9月社保公积金，个税，借：应付工资 贷：应交税费-个税， 贷：其他应付款 社保个人 贷：其他应付款 公积金个人 计提9月社保公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付工资-社保 借：管理费用-公积金 贷：应付工资-公积金
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2017-10-31
采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 老师，这种情况，该如何操作啊
1/442
2022-05-09
老师，这个账怎么做？是不是
借：管理费用－办公费
应交税费－增值税－进项税
贷：其他应付款－法人
这是法人私卡付款的
1/374
2019-09-27
采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 各位大神指导下，这种情况，该如何操作啊
1/471
2022-05-09
我们是子公司没有工会，但是每个月要把工会费分别交到税务和母公司，怎么做分录呀？借管理费用贷应交税费工会费和其他应付款母公司工会费吗？
1/1364
2019-08-30
老师，计提时，借管理费用维修费，贷其他应付款，次月发票回来，借其他应付款，应交税费-进项税，贷银行，这样做正确吗
1/888
2019-10-31
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