采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 老师，这种情况，该如何操作啊

采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 各位大神指导下，这种情况，该如何操作啊 对，一开始就是挂在其他应收款中的，因为他报销时，发票还没来 但钱没付那么多啊 一张发票的总金额是3137.5 实际报销的金额是130.02

答： 你好，等于就是报130.02，发票是3137.5是吗？多了很多

采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 老师，这种情况，该如何操作啊

答： 你好，是你一开始做的是借其他应收款贷银行存款，那你现在做的话，借销售费用，借应交税费，贷其他应收款，贷银行存款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：之前提现做的其他应收款，现在发票来了，可以做成借：销售费用 贷：其他应收款 吗这些现金发票都是为销售产生的

答： 你好，可以的，只要按照你实际业务来就行。