老师，上月员工借支12万用于支付代理运费，我上月做账借：销售费用-员工，贷：其他应收款-员工，他之前有借款，我冲账，这个月他还回来，没支付，要如何做分录？

1624977463 追问

2023-05-23 10:50

老师，现金还的，借：现金：贷：贷：其他应收款-员工？这种，哪老师，分录摘要怎么写？

1624977463 追问

2023-05-23 10:51

哪老师，销售费用怎么冲？

家权老师 解答

2023-05-23 10:52

就是写还借款的哈

1624977463 追问

2023-05-23 10:54

老师，我之前做借：销售费用-员工，贷：其他应收款-员工，现在：借：现金：贷：贷：其他应收款-员工，销售费用这笔怎么处理

家权老师 解答

2023-05-23 11:00

销售费用正常结转到本年利润的

1624977463 追问

2023-05-23 11:28

老师，这笔费用没付也没发票，所以要冲的

家权老师 解答

2023-05-23 11:32

那就直接红冲就是了哈

1624977463 追问

2023-05-23 11:33

红冲后再现金收回是吗？我是在调整2022年12月账，还好账不多，小公司

1624977463 追问

2023-05-23 11:34

借：销售费用-员工，负数贷：其他应收款-员工，负数；：借：现金：贷：贷：其他应收款-员工；这种吗

家权老师 解答

2023-05-23 11:35

是的，就是那样子做的

1624977463 追问

2023-05-23 11:37

就是账上有16万现金

家权老师 解答

2023-05-23 11:41

借款退回就是那样做的哈

1624977463 追问

2023-05-23 11:42

老师，哪摘要怎么写合适？

家权老师 解答

2023-05-23 11:45

就是是退备用金这么写

1624977463 追问

2023-05-23 11:51

红冲的哪个分录也这样写？

家权老师 解答

2023-05-23 11:53

那个就是更正错账