跨月的票据如何报销才合理？

跨月的票据如何报销才合理？

报销流程:

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签名,按规定填好《费用支出报销凭证》.

2. 按日常费用审批程序审批:报销人员将票据黏贴整理好并填写费用支出报销凭证-主管部门总监审核签字→ 财务复核 →副总/总经理审批→财务付款,报销人员收款签字

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续.

发票跨月冲红怎么操作:

红冲发票有两种,一种是普通发票,一种是增值税专用发票.

普通发票跨月冲红,拿着药冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己再开票软件上开负数发票就可以了.

2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着药冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单,然后回来自己开负数发票就可以了.

3、如果对方已经抵扣了得,要对方在自己的开票软件上开具红字发票申请单,盖上公章,带上要冲红的发票去税务局,拿到红字发票通知单,然后给开票单位,由开票单位在开票软件上开负数发票

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