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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-10-13 11:15

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

大倩 追问

2022-10-13 11:34

开完后收入直接冲红后面付开具的红字发票和退回的两联发票吗

郭老师 解答

2022-10-13 11:35

对的，是的，是这么做的。这个发票不用退回去的，发票自己留存就行，发票给购买方。

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同学您好，同学您好，什么提示，有截图吗
2023-09-14 17:03:02
你好 能开成功就行，没有影响的 
2022-11-12 10:08:45
你好 是发生了质量问题的吗 销售折让商品名字开这个 数量单价不填写 直接填写总的就可以了
2022-02-09 20:17:15
还是直接收汇处理，你这笔业务看具体的报关单的发票，可能无法出口退税，以及无法享受出口报关的免抵退税政策。
2020-11-25 09:50:09
您好 负数收入抵扣你当月正数收入
2020-11-24 23:49:21
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