出口销售，24.9月出口的，跨年开票，增值税和所得税申报如何处理

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 14:31

之前没有做无票收入，

郭老师 解答

2025-01-04 14:34

那你现在准备修改9月份的申报表吗？还是怎么了？

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 14:43

我不知道要怎么操作呀，如果我24.9月申报无票收入，我25.1月开票如何处理，所得税汇算如何处理

郭老师 解答

2025-01-04 14:44

9月份，借应收账款，贷主营业务收入，借主营业务成本，贷库存商品。
然后在11月份，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，借应收账款，贷注营业务收入。

郭老师 解答

2025-01-04 14:45

汇算清缴在9月份里面已经填写了收入
在1月份不需要调整了
跨年2025年不影响利润的一正数一负数。

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 14:49

跨年开票，我25.1月开票，申报1月增值税时，要把未开票收入写负数，

郭老师 解答

2025-01-04 14:49

是的对的是的对的。

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:05

我24.9月做未开票收入申报增值税，是不是也得在24.9月申报出口退税

郭老师 解答

2025-01-04 15:07

是的，对的，是这么做的。

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:25

出口退税申报相关的进项要做勾选出口退税吗，但是我的选项里没有呢。我今天1.4刚申请备案出口退税

郭老师 解答

2025-01-04 15:27

商贸的退税勾选，生产企业的抵扣勾选。你是哪一？

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:36

我是服装生产企业 ，对应的进项不用区别是否用于出口货物吗

郭老师 解答

2025-01-04 15:36

不需要的，全部都是抵扣勾选。

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:38

24.9月的出口，之前财务未做任何处理，现25.1月，老师建议去改24.9月的增值税申报还是怎么弄

郭老师 解答

2025-01-04 15:39

不清楚你们税务局那边查的严不严格，我们这边要求的严格按照报关单，按照我们这边的话，9月份就需要做收入。

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 15:43

我得出口备案成功才能操作吗，

郭老师 解答

2025-01-04 15:47

你好对的
是的
是的

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 17:57

你好老师，我24.9月做未开票收入申报增值税，那我本月也应该做出口退税申报吗，出口退税里有出口发票是必填项，我25.1月开的发票能填写在24.9月的出口退税里吗

郭老师 解答

2025-01-04 18:01

增值税吗




不能




申报不通过的

糊糊李小婷 追问

2025-01-04 18:05

你好老师，那我这种情况要怎么操作呀，24.9月出口首单，25.1月才开始出口退税备案，如何申报增值税和出口退税，之前财务未做任何处理。

郭老师 解答

2025-01-04 18:08

你在9月份正常填写免税或免抵退销售额就可以的，不申请退税。你不是说出口了接着就得申请退税。你可以在这个月申请出口退税。不明白你什么意思，你之前的增值税申报不了还是怎么了？