用友U8反结账的操作步骤如下：
1、登录用友U8财务管理系统，打开财务会计模块；
2、定位到指定会计期间，点击菜单栏的“凭证-凭证处理-反结账处理”；
3、在弹出的反结账窗口中，点击“清空结账号”按钮，输入反结账凭证号，点击“确定”；
4、在出现的提示窗口中，点击“是”；
5、反结账操作完成后，在查询窗口中，可以查看到已经反结账的凭证，确认无误后，再点击“结账”按钮，完成对反结账凭证的所有操作。
拓展：反结账是会计系统一项重要的操作，一般用于完善会计凭证，修改某笔凭证，或是将已结账的凭证重新变更时使用。反结账完成后，原凭证状态将变为未审核状态，且反结账后的凭证号将重新生成。
用友U8反记账反结账的处理步骤如下： 1、将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证； 2、将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账； 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存； 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识： 反结账是指在记账后发现出现问题时，帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下，对记账凭证进行冲销，重新开立凭证，以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误，又能维护原有的结账状态，是一种有效的财务管理方法。 答
您好，可以的，您可以计入到要反结账的年度账套里面，然后反结账，反记账，但是已经汇算清缴了，而且报表都已经报送了，不建议反结账 答
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl＋H，提示恢复记账前状态已激活，确认即可。 这样试试 答
用友U8反结账的操作步骤如下： 1、登录U8软件，点击“凭证”模块； 2、在凭证界面，选择“反结账”； 3、在查询界面，填写反结账日期、结账期间，选择反结账的科目； 4、点击“查询”，查询符合条件的凭证； 5、勾选将要反结账的凭证，点击“反结账”，即可完成反结账操作。 拓展知识：反结账也称为解结账，可用于纠正已经结账的错误凭证，以确保会计账务的准确性。 答
反核销应收帐是指将原来所有应收帐款都冲抵清空或者部分冲抵，这样就可以解决客户欠款的问题。使用用友u8软件反核销应收帐，具体步骤如下： 1、打开用友u8软件，找到“应收发票”模块； 2、选择要反核销的发票，点击“反核销”按钮； 3、在“反核销”窗口中，填写反核销的原因； 4、点击“确定”按钮进行反核销； 5、反核销完毕，在“应收发票”明细页面中，查看反核销的记录。 拓展知识：用友u8软件可以帮助企业进行应收帐款的管理，包括账款的收款，冲抵，反冲抵等与应收账款相关的操作，可以让企业对应收账款进行更好的管理。 答
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