用友u8如何反核销应收帐

用友u8如何反核销应收帐

答： 反核销应收帐是指将原来所有应收帐款都冲抵清空或者部分冲抵，这样就可以解决客户欠款的问题。使用用友u8软件反核销应收帐，具体步骤如下： 1、打开用友u8软件，找到“应收发票”模块； 2、选择要反核销的发票，点击“反核销”按钮； 3、在“反核销”窗口中，填写反核销的原因； 4、点击“确定”按钮进行反核销； 5、反核销完毕，在“应收发票”明细页面中，查看反核销的记录。 拓展知识：用友u8软件可以帮助企业进行应收帐款的管理，包括账款的收款，冲抵，反冲抵等与应收账款相关的操作，可以让企业对应收账款进行更好的管理。

用友u8反记账反结账如何处理

答： 用友U8反记账反结账的处理步骤如下： 1、将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证； 2、将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账； 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存； 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识： 反结账是指在记账后发现出现问题时，帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下，对记账凭证进行冲销，重新开立凭证，以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误，又能维护原有的结账状态，是一种有效的财务管理方法。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

用友u8其他出库单，反记账应该如何弄

答： 您好 先从存货核算中点击业务核算，在点击恢复记帐中单据类型选其他出库单确认，再点需要恢复的单据（显示打勾）后点恢复后，你在进入其他出库单修改即可