领导请下属吃饭报销单怎么写

2020-02-28 09:57 来源:网友分享
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很多公司节假日前会请员工聚餐,有的公司如果每月的业绩好也会请员工聚餐,那领导请下属吃饭报销单怎么写?单位管财务的领导拿来几张发票,让我在报销单上填写经办人报销,我根本就不知道这是什么费用将来会有责任吗?

领导请下属吃饭报销单怎么写

:管理费用-业务招待费  贷:现金  后者:  以前的作法是::应付福利费  贷:现金  新准则的作法是::应付职工薪酬  贷:现金

报销单怎么填写

1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,:购 水泥 **(或 购 水泥 一批), A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销

5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。

6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7、关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法,抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上 向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴 单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所 列的项目顺序一致。

8、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销 要分别填写。

9、工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全 施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等。

10、行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费, 劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费 用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固 定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

领导请下属吃饭报销单怎么写

餐饮费费用报销单怎么填写

员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。

按规定程序审批,到财务部门报销。

费用项目:您可写是为那个合同项目,

类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费,

吃饭,您写餐饮费

住宿,您写住宿费

报销日期:您实际报销的时间,

附件:总共您报销的张数

金额:您按照各项实际发生的金额如实填列

差旅费报销单填写说明:

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的?

除出差的费用外的一些费用用费用报销单,比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单,因为出差要审批,要计算行程,有的单位有交通补贴和伙食补贴等等,所以不能用费用报销单。

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