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老师你好，税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做?从分录到缴税。
回复：
借：原材料等科目
贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借：应交税费——应交增值税(进项税额转出)
贷：应交税费——未交增值税
借：应交税费——未交增值税
营业外支出(滞纳金、罚款)
贷：银行存款
老师你好，税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做?从分录到缴税。
2017-07-12 16:53 来源：网友分享
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老师你好，税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做？ 问
您好！您是说分录吗？是购买材料的进项税还是？ 答
老师，今年收到税局说2022年有张票是不能抵扣的，我在增值税申报表做了进项税额转出，会计分录怎么做？ 问
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 答
老师，公司在2023年12月取得进项专票，已经抵扣税额，今年3月份，税务局通知对方公司走逃，需要我公司做进项税额转出，4月已经转出，那会计分录怎么做呢？请老师指导，谢谢 问
你好，借：相关资产、或成本费用科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 答
您好，我公司在1月的取得一张不合规进项票，在1月已抵扣进项，4月份电子税务局数据筛查到不合规发票，我公司于5月份去税务局更正了1月份的财务报表和第一季度企业所得税申报表，将进项税转出了，那我公司的账应该怎么处理呢？是修改1月份的账，在1月做进项转出，还是在做5月份账的时候做进项税转出？ 问
你好，同学在1月份进项转出 答
进项税额转出分录应该怎么做?2021年已经抵扣过的进项税额，因为开票的公司当时没交税，现在税务局要求我们做进项税额转出，分录应该怎么做？ 问
借：管理费用， 借：生产成本， 借：制造费用， 借：销售费用等， 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 同学，你看看 答
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