老师，今年收到税局说2022年有张票是不能抵扣的，我在增值税申报表做了进项税额转出，会计分录怎么做？

『37度』 追问

2024-04-10 13:29

我做了这两笔分录。不需要这样做么？

东老师 解答

2024-04-10 13:30

你做的这个会计分录是结转增值税的时候这么做的

『37度』 追问

2024-04-10 13:31

这两笔是不需要做么

东老师 解答

2024-04-10 13:31

这个也需要做，就是你结转增值税的时候做就行

『37度』 追问

2024-04-10 13:32

等于是要先做您前面说的两笔，再做我后面这两笔？

东老师 解答

2024-04-10 13:33

对，没错的，就是这个意思

『37度』 追问

2024-04-10 13:41

借利润分配未分配利润  贷以前年度损益调整。这笔期末结转损益的时候系统不是会自动结转么

东老师 解答

2024-04-10 13:41

不会自动结转的，是需要你手动结转的

『37度』 追问

2024-04-10 13:50

好的，谢谢老师

东老师 解答

2024-04-10 13:50

不客气帮忙给个五星好评，多谢多谢