老师您好！请问增值税申报表系统自带出来的进项税额转出是什么呀？我看了当月的进项发票没有红冲这么多税额的发票呀

春花秋实 追问

2025-05-17 16:56

老师您好！电子税务局系统增值税申报表自带的数据也可以改吗？是不是他一般不会错的？还是有其他原因呢？

春花秋实 追问

2025-05-17 16:58

老师，增值税附表二第22栏，上期留抵税额退税是什么意思？就是这个进项税额转出的金额

春花秋实 追问

2025-05-17 17:01

老师上面打错了，应该是这一栏，增值税附表二第21栏，上期留抵税额抵减欠税是什么意思？
，

家权老师 解答

2025-05-17 17:01

你们已经申请退税才会填进项转出。红字负数是填20栏

春花秋实 追问

2025-05-17 17:03

不是红字负数，是21栏上期留抵税额抵减欠税，还是没搞懂为什么要转出

家权老师 解答

2025-05-17 17:13

你以前月份有欠税，留抵了欠税，当然就转出了哈

春花秋实 追问

2025-05-17 17:13

老师您好！主表第30栏的本期缴纳上期应纳税额，这里需要手动把附表二第21栏的这个金额填入，主表第30栏的本期缴纳上期应纳税额这一栏，然后就抵减了上期的税款，老师是这样吗？

家权老师 解答

2025-05-17 17:17

填上去试试看，是否还存在欠税，本期交税是否正常？