差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?

差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?

费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，出现金额不一致可以向上级反映，看如何处理。

费用报销流程：

1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印)。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。

差旅费报销单怎么填?

样本

2011年10月24日

出差事由：开会

日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数

10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3

人民币大写：壹拾捌元整 18.00

出差人：****

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