1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-05-26 07:48

费用报销单：日常各类费用（办公、招待、杂费等）已垫付，凭票报销。
差旅费报销单：专门用于出差产生的交通、住宿、补贴等费用报销。
付款申请单：未先行垫付，直接对公 / 对外付款（采购、服务费、借款等）

上传图片  
相关问题讨论
你好，付款申请单的
2021-10-16 10:15:07
您好，收到发票，要做费用或成本类的科目，附在这张凭证后面
2024-07-30 15:28:33
你好，一般费用报销单是个人垫付了，然后个人写报销单，后面附上原始凭证，先他主管审核或财务负责人审核，然后最后你领导审核，出纳打款。
2022-07-04 17:21:13
同学，你好 财务主管审核
2023-03-06 14:04:43
这个属于内控管理的税务对这个没有要求的。
2024-07-15 07:56:50
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...