我2017年有一笔分录做重复了怎么办？才发现

*han* 追问

2018-05-31 13:35

直接做相反分录嘛？

邹老师 解答

2018-05-31 13:40

你好，是的，如果涉及损益的通过以前年度损益调整科目代替

*han* 追问

2018-05-31 13:41

是采购原材料的，进项发票

邹老师 解答

2018-05-31 13:43

你好，那就直接做购进相反分录就是了

*han* 追问

2018-05-31 16:05

不对老师，我那个是肖项发票

*han* 追问

2018-05-31 16:06

还结转成本了

邹老师 解答

2018-05-31 16:08

你好，那就做这个分录 
借；以前年度损益调整——主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目 
借；库存商品   贷；以前年度损益调整——主营业务成本